土建资料检查表2010-3-22.doc

监理质量资料检查表 序号 项目名称 汾西安邦110KV新建变电站工程 项目组成员 高海龙 白云耀 刘卫斌 检查项目及评分标准 应得分 应扣分 实得分 1 监理合同 无监理合同，扣1分。 15 监理规划 无监理规划，扣5分；规划不符合《电力建设工程监理规范》要求，扣2分。 监理细则 无监理细则，扣5分；细则不符合《电力建设工程监理规范》要求，扣2分。 旁站方案 无旁站方案，扣4分；缺少旁站记录的，每次扣1分；旁站记录弄虚作假的，每次扣1分；旁站记录不详细的，每次扣0.5分。 2 施工单位及人员资质 未审查施工单位资质及相关人员资质的，扣3分；未核查分包单位资质或未督促其备案的，每次扣1分；经审查仍发现有不符合有关要求的，每处扣1分。 25 图纸会审 图纸会审资料不齐，扣3分；图纸会审手续不全，未盖设计出图章或注册章，扣1分。 施工组织设计及专项方案 无施工组织设计或专项方案不齐，扣5分；无实体检测方案的，扣2分；施工组织设计或专项方案审批手续不符合要求，扣1分；发现质量问题无处理方案及手续的，每次扣2分。 基线标高复核及沉降位移观测 未进行基线标高复核或无沉降位移观测方案的，扣3分；基线标高复核手续不齐的，每次扣2分；基线标高复核弄虚作假或手续不及时的，每次扣1分；沉降位移未委托第三方监测的，扣3分；复核或监测数据出现异常，未及时检查处理或无处理手续的，每次扣2分。 开工、停工、复工令 无开工令的，扣2分；签发不符合要求的，扣1分。 3 监理日记 未记录或间隔2天及以上未记录的，扣3分；记录马虎，内容不全，字迹潦草难以分辨的，每次扣0.5分；提出的问题或进场、送检情况无追溯性的，扣1分。 20 监理月报、监理报告 未按《电力建设工程监理规范》要求编写的，扣3分；监理月报或监理报告未如实反映现场情况的，扣1分；监理月报或监理报告编写及上报不及时的，扣1分；发现质量安全隐患及违法行为不能有效制止，不及时上报公司和监督机构的，每次扣2分。 例会及专题会议 无工地例会及专题会议纪要的，扣5分；例会或专题会议纪要缺失或召开不及时的，扣2分；总监或总监代表未参加例会或专题会议的，每缺1次扣1分。 4 监理通知 监理通知或指令滞后的，每次扣1分；无监理通知整改检查回复单的，每次扣1分；无监理复查意见或回复不及时的，每次扣1分。 10 设计变更 无设计变更手续，扣5分；先施工后办手续，扣4分；手续不全，每次扣1分；未盖设计出图章或注册章，扣1分；未建立台账的，扣3分。 5 原材料、构配件、半成品、设备等进场使用 无相关进场验收及报验手续，每次扣5分；手续不齐或滞后，每次扣1分；质保资料不符合要求，每次扣2分；应该见证送检的未进行见证送检或送检次数不符合要求，每次扣3分；不合格材料、设备等未办理见证退场手续的，每次扣2分；未建立台帐的，扣3分。 15 检验批及工程隐蔽 无相关手续或手续滞后的，每次扣4分；提前隐蔽的，每次扣3分；检验批、隐蔽验收未签署意见或隐蔽资料未盖注册章的，每次扣1分。 分项、分部工程验收 分项工程验收未及时办理手续的，每次扣2分；分部工程验收未及时办理手续的，每次扣2分。 6 实测记录 无监理抽检实测记录的，扣5分；抽检实测记录不全的，每处扣1分。 15 现场布置及资料管理 现场办公室布置不符合公司规定的，扣2分；现场资料管理混乱的，扣2分；未建立收发文登记制度的，扣5分；收发文记录缺失或记录不详的，每次扣0.5分；无基本验收规范的，每缺一种扣1分。 合计 主体工程技术资料检查表 项目名称 汾西安邦110KV新建变电站工程 项目成员 高海龙 白云耀 刘卫斌 序号 检查项目 评分标准 应得分 应扣分 实得分 1 整体要求 A、污损，扣5分；涂改扣10分。 B、零乱，扣10分；没分类扣10分。 C、未使用新版表格，扣10分。 10 2 原材料出厂合格证和进场复验报告 A、出厂合格证不符合要求或未能提供出厂合格证每1份扣2分。 B、进场复验报告每缺1份扣5分。 C、需复检材料，复检前已隐蔽，每次扣5分。 D、材料首次检验不合格，加倍复验合格，每次扣2分。 E、水泥无常规检验报告，每次扣5分。 F、不合格材料处理手续不清晰，扣10分。 20 3 钢筋接头的试验报告 A、未按规定进行工艺检验，少一次扣10分 B、检验数量不够，