车企监视和测量设备管理程序范本.doc

监视和测量设备管理程序 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 沈阳XX汽车有限公司重庆分公司 1 目的 规范本公司监视和测量设备的申购、入库、领用、维护、检定(校准)、停用以及报废等工作的管理，确保本公司监视和测量设备持续处于有效、受控状态。 2 适用范围 适用于本公司的监视和测量设备的控制和管理。 3 职责和权限 3.1 各使用部门应设专（兼）职计量员，职责如下： 3.1.1 负责本部门所需的监视和测量设备申购、领用； 3.1.2 负责组织开展本部门监视和测量设备的日常维护和保养工作； 3.1.3 负责与质量管理部计量员对接，协助完成监视和测量设备的检定/校准工作。 3.2 采购部负责非固定资产类监视和测量设备的采购。 3.3 工程研究院工程所参与大型、贵重监视和测量设备的验收。 3.3 物资部负责非安装类监视和测量设备的入库、发放和保管。 3.5 质量管理部 3.5.1 负责制定监视和测量设备检定（校准）计划，组织检定、计量工作； 3.5.2 负责建立监视和测量设备管理台帐； 3.5.3 负责对监视和测量设备的使用情况进行例行检查。 4 定义 4.1 监视和测量设备 为实现监视和测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助器械或他们的组合。 4.2 检定 查明和确认监视和测量设备是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。 5 过程要素分析 本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、责、资源、及指标示 检定、校准计划 需求单位 部门主管 分管领导 采购部 工程研究院质量管理部 物资申购单 报告 购买合同 设备开箱验收单 1、对一般计量器具需求单位根据使用需要填写《物资申购单》 2、固定资产类检测设备按《设备管理程序》执行 经部门主管审核，经总经理或授权人批准 ，交采购部采购。 采购部核价并进行采购 1、工程院研究所负责组织固定资产类监测设备的验收工作，按照《购买合同》、《装箱单》开箱查验，核对设备名称、型号规格、验收数量、装箱质量，并填写《设备开箱验收单》，设备动力课设备管理员和设备使用部门操作人员共同签名确认；对于需要安装在固定地点使用的监测设备，经安装、调试后，工程所还要组织填写《设备安装工程验收表》，设备动力课设备管理员、设备使用人员共同签字确认。 2、 非固定资产类监视和测量设备由质量管理部计量管理员验收，验收合格方可办理入库手续。 输入 工 作 流 程 责任部门 /岗位 输出 流 程 说 明 物资部 申购部门 计量员 领料单 校准计划 1、固定资产类监测设备经验收合格后，设备和附件统一移交设备使用部门保管。设备动力课根据相关技术资料，将设备登入设备管理台帐，并负责保管理相关技术文件、说明书等资料，检定证书由质量管理部计量管理员统一保管。 2、非固定资产类监测设备经验收合格后，仓库保管员凭监测设备验收记录和检定合格证明办理入库手续，并通知申购部门领取；验收不合格，退回采购部处理。 1、使用部门计量管理员（兼职）应填写《领料单》，经质量管理部确认，部门主管批准后到物资部领用。 2、物资部应建立《监视和测量设备出入库台帐》，台帐内容包括名称、厂家、规格/精度、编号、单位、数量、领用部门、领用人，领用时间。 3、 质量管理部对领用的监测设备统一编号登记造册,编制《监视和测量设备管理台帐》,纳入周期检定管理。 4、 领用单位计量员必须将所领计量器具登入部门分台帐，并注明配置地点、使用（或保管）人； 质量管理部负责编制年度《监视和测量设备检定（校准）计划》,经部门审核,总经理批准后实施，周期不能超过检定／校准规程的最长周期。 输入 工 作 流 程 责任部门 /岗位 输出 流 程 说 明 计量员 设备动力课 计量员 计量员 监视和测量设备报废通知单 对需外部检定机构检定/校准的监视和测量设备，质量管理部负责联系对监视和测量设备进行检定/校准。经检定/校准的设备，由检定机构人员粘贴检定/校准标贴（内容包括检定/校准日期、有效期等），并出具〈检定报告/校准报告〉，对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上或由使用者保管。检定/校准报告由质量管理部负责保管。 检定/校准不合格的，设备动力课修理后重新校准， 对无法修复的设备，经质量管理部确认后，由公司主管领导批准报废或作相应处理。 所有相关资料，按《记录控制程序执行》 各项绩效指标 计算方法 统计部门 统计周期 监视和测量设备周检率（国家法规） 实际按期送检的计量器具/计划送检的计量器具×100% 质量管理部 月 7 附加说明 7.1 监视和测量设备的厂内编号规则如下： 7.2 监视和