采购控制程序、标识和可追溯性控制程序.docVIP

采购控制程序 1 目的 对采购产品和采购过程进行控制，确保采购的产品符合规定的要求。 2 适用范围 适用于本公司与产品有关的原辅材料、标准件、外购、外协件的采购。 3 职责 3.1 主管采购副总经理负责审批外购物资的采购计划。 3.2 供应部负责本公司所需物资的采购及外协件的加工。 3.3 质量部负责本公司采购产品的检验或验证，需要时应当进行委托检验。 3.4本公司技术开发部和质量部负责对合格供方进行评定，并由供应部建立合格供方档案。 3.5 技术质量部负责提供采购物品的技术标准和技术文件。 3.6 中心计划室负责编制产品用采购计划。 4 工作程序 4.1 采购控制 4.1.1 控制要求 必须控制采购过程，以确保采购的产品符合要求。 4.1.2 控制类型和程度 对采购活动实施分类控制，控制类型和程度取决于所涉及的产品 质量特性。 A类：指提供涉及本公司出厂产品关键质量特性的产品的供方，实施严格控制。 本公司控制的A类外购产品有： Q235钢板、铸钢件、机加工件、标准件、油漆等。 B类：指提供涉及本公司产品重要质量特性的产品的供方，实施较严格控制。 本厂控制的B类外购产品有：各类包装物、刀具、刃具、油料、化工原料等。 C类：除A、B类以外，其余外购的产品的供方均为C类供方。 4.1.3 中心计划室依据采购产品技术标准、合格供方名录和生产需要编制采购计划，主管采购副总经理批准，由采购人员按计划进行采购。 4.1.4 采购计划的内容包括：物资名称、型号、规格、数量、质量标准、供方名称等。 4.2 采购资料 采购资料包括如下内容： 采购产品的标准或技术要求； 经批准的采购计划； 供方的ISO9000认证证书、质量证明、质量保证能力等有关业绩； 采购产品合同或协议； 采购产品检验或验证的有关资料； 需要时包括对供方所供产品的过程、设备、人员资格的要求的资料。采购资料由供应部建档保存。 4.3 供方的选择和评定 4.3.1 选评原则 考虑对本公司产品质量特性影响程度，只对A、B类供方进行评定。 每个供方必须达到产品所要求的采购质量； 有足够的保证质量的生产能力，保证供货时间和数量； 每种产品原则上应选择两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化的要求（特殊情况例外）； 在保证质量前提下，价格适宜合理； 服务及时。 4.3.2 对合格供方的控制方式、程度取决于产品质量类型及供方的产品对本公司产品质量的影响，还取决于供方对质量的控制程度。 4.3.3 对合格供方的选择 a）对供方质量保证能力的调查，可进行现场或发函调查，填写《供方能力调查表》，作为评价供方能力的依据； b）进货检验和使用中的质量问题； c）对比类似产品历史状况。 4.3.4 技术部、质量部、供应部利用《供方能力评定表》进行记分评定，经评定分数大于等于70分纳入《合格供方名录》。 4.3.5 《合格供方名录》报经总经理批准后，供应部按其采购。 4.4 合格供方连续评价与控制 4.4.1 供应部应建立合格供方档案，包括每批进货数量和交货期的记录，进厂检验验证报告、供方调查表等资料。 4.4.2 公司每年组织一次由有关部门参加的对合格供方评价的专题会议，填写《合格供方评定表》，对评定合格的供方列入《合格供方名录》。 4.4.3 对连续出现不合格或出现重大质量问题的供方，由质量部以《质量信息反馈单》的形式报告总经理，经总经理批准取消合格供方资格。 4.5 采购产品的验证 4.5.1 对采购产品的检验和验证，由质量部外检员按《产品的监视和测量控制程序》中采购产品的检验和验证规定进行，对检验或验证出现的不合格品按《不合格品控制程序》执行。 4.5.2 若本公司或者顾客拟在供方的现场实施对供方的产品进行验证时，应对拟验证的安排和产品放行的方法在供货合同或协议中作出决定。 5 相关文件 QP/TF 830 《不合格品控制程序》 QP/TF 824 《产品的监视和测量控制程序》 6 质量记录 740QR-- 03.01B 《采购计划》 740QR-- 03.02B 《应急采购申请单》 740QR-- 03.05B 《质量信息反馈单》 740QR-- 03.07B 《合格供方评定表》 740QR-- 03.08B 《供方能力调查表》 740QR-- 03.09B 《合格供方名录》 标识和可追溯性控制程序 1 目的 防止不同类别、不同检验状态的产品混用和误用，当有需要时实现产品的可追溯性。 2 适用范围 适用于购进的物料、半成品和成品的产品标识及检验状态标识。 3 职责 3.1 质量部负责本公司产品标识的制作，负责检验状态标签或印章的使用，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。 3.2 仓库、车间负责所属辖区内产品的标识，负责不同检验状态产品的分区摆放及所有标识