採購管理程序-大同大學法規資料.docVIP

文件類別 程序書 文件編號 P-A1302-001 版次10 文件名稱 採購管理程序 制定單位 總務處 事務組 版次 發行/修訂日期 修訂內容摘要 核准 1 97.02.20 採購管理程序 新訂 2 97.04.20 修訂5.8.4、5.1、6 3 98.05.26 新增5.11供應商評核方式與相關表單 4 99.04.30 大同大學採購作業辦法名稱變更 5 99.11.02 新增6.控制重點 6 101.03.03 修訂5.1、5.2.2、5.4.、5.8.4、8 7 101.03.08 修訂2、4.、5.8.4文字修改、8.新增訂購契約單（F-A1302-029） 8 101.10.24 修訂3、4、5.1、5.2.3、5.3.1、5.3.2 9 101.12.5 5.5增加核決權限5.10支付證明採購。文字修訂建教案為產學案 建教案修訂為產學案 10 103.7.10 5.11錯別字修改及版面調整 11 核准 審核 起草  目的： 為提昇採購效率，確保預算最適宜運用，使請購單位可快速購入所需且有所依據並政府單位補助款之購案需符合政府採購法。故特制定本程序書以為準則依據。 範圍： 適用於本校的採購作業。凡財務、勞務及工程等採購均適用本程序。 定義： 請購者:提出標的物請購的人。 採購者:總務處辦理議比價或招標的人。 保管者:管理或保管該項設備的人。 使用者:使用該項設備的人。 請購程序: 提出標的物請購之流程 驗收程序: 標的物交貨後驗證是否符合所需之流程 權責： 請購單位:提出請購。 採購單位:進行公開招標、公開徵求報價單或企劃書及議比價程序。 驗收單位:同請購單位進行驗收作業。 使用單位:使用該項設備的單位。 內容： 5.1 採購流程圖： 5.2一般原則： 5.2.1 須在當年度W-A1302-001)，使得提出請採購單(F-A1302-001)。 5.2.2登錄請採購單(F-A1302-001)，務請詳盡。(含品名、規格型號、數量及履約期限等)，並檢附設備採購規範(F-A1302-003）3 採購方式以公開招標、比價、議價辦理。 .2.4 以新台幣報價並開立發票者， 則以內辦理；以外幣INVOICE者，則外購辦理。視價款、交貨時間及售後選擇最適當之廠商辦理。5外購購案按國際貿易慣例辦理請購作業F-A1302-001)。並請於請採購單(F-A1302-001)上註明預算來源或檢附預算文件影本。 5.3.2登錄請購F-A1302-001)及設備採購規範F-A1302-003） 5.4辦理採購作業(政府單位補助款或校內預算)及預算額度不同(低於台幣10萬或20萬元、介於10萬到100萬及高於100萬)，而進行如下之採購流程： 校內預算及產學案採購金額高於100萬元之採購案，應公開徵求報價單或企劃書，或公開招標；介於20萬元至100萬元須進行至少三家議比價；採購金額低於20萬元由採購單位洽詢廠商進行議比價。 補助款預算介於10到100萬之購案，進行公開徵求報價單或企劃書，其流程為：上政府採購法網站(.tw/)進行公告→有意參與之廠商免費索取採購規範→截止收件→擇取符合採購規範之廠商→進行議價或比價→下單→外購案開立信用狀及申請免稅令、標的物進口報關、驗收。內購案交貨、驗收、付款。 補助款預算高於100萬之購案，進行公開招標:製作投標文件→上政府採購法網站進行公告→販售投標文件→等標期結束，截止收件→開標→呈核→下單簽約→外購案開立信用狀及申請免稅令、標的物進口報關、驗收。內購案交貨、驗收、付款。 補助款預算低於10萬元，由採購單位逕行採購。 5.5請購單位決行：採購員於採購程序完成後，確立廠商及價格後。並將廠商名稱及價格填妥於請購單上，送交總務長簽認。並與請購者確認相關資料無誤後，送交單位主管決行。核決權限為:10萬元以下由二級單位主管決行即可、10萬元至50萬元以下由一級單位主管決行、50萬元(含)以上由校長決行。 5.6會計人員完成預算控制。 5.7下訂購契約單（F-A1302-029）於得標廠商。 5.8辦理驗收作業: 5.8.1廠商在履約期限內將標的物交於請購單位。由請購者、單位財產管理員及單位主管進行驗收。 5.8.2如驗收合格者，則由請購單位填妥驗收記錄單(F-A1302-002） 5.8.3如有品質數量不符合、退貨換貨及逾期交貨(每日罰2/1000貨款)等情形，則詳述於驗收記錄單上。 5.8.4設備採購金額逾50萬元以上，採購人員、財產管理