2016年房地产项目工作总结分析重点.docVIP

**有限公司 2016年工作总结及2017年工作计划 纵观2016年,楼市利好政策接连出台，受多个信贷“组合拳”政策作用，一线城市楼市总体走势有所回暖。但受温江楼市新增、在售库存量区域大气候冲击，特别是下半年“金九银十”销售旺季的异常表现，及项目自身销售策划线政策、人员变动影响，“积家御景”项目年度销售任务未达到预期计划目标。现将截止2016年12月31日止的工程建设销售情况汇报如下： 项目整体销售财务建设情况 一、整体销售回款情况 项目名称 套数 金额（万元） 备注 （一）认购量 —— 减：已交定明确退房客户 —— （二）实际认购量、认购额 （三）签约量、签约额 （四）销售回款额 —— 注：认购签约率*%，销售回款率*%。可售面积*平方米，已售面积*平方米，成交均价*元/平方米。 二、整体未回款情况 项目名称 金额（万元） 备注 （一）销售未回款总额 1、已认购未签约未回款 2、已签合同未回款 （1）公积金未回款 （2）按揭未回款 （3）分期未到期未回款 （4）分期逾期问题客户 三、整体财务情况 截止2016年12月31日止，货币资金余额*万元。具体如下： 单位：万元 项目名称 金额 备注 （一）累计收入小计 1、销售回款 2、股东投入 （1）股东投入注册资本 （2）股东垫缴增值税税款 （3）股东债权投资 3、对外融资借入 4、营业外收入 （二）累计支出小计 1、项目开发成本支出 （1）土地及前期费用 （2）前期工程费 （3）建筑安装工程费 （4）资本化利息支出 （5）开发间接费用 2、税金支出 3、营销费用 4、管理费用 5、财务费用 6、购置固定资产 7、累计折旧 8、递延资产 （三）2016年期末货币资金余额 四、整体工程建设进度 （一）地下室 外墙防水、砌体、抹灰、排水全部完成；顶板防水（除*#楼）外全部完成；-1F腻子一标段完成，通风管道完成*%，消防完成*%。 （二）主体工程 项目名称 #楼 #楼 #楼 #楼 #楼 主体 完成 完成 完成 完成 完成 砌体、二次结构 完成 完成 完成 完成 完成 外墙抹灰及面砖 完成 完成 完成 完成 完成 GRC线条及真石漆 完成 完成 完成 完成 完成 内墙抹灰、保温 完成 完成 完成 完成 完成 内墙腻子 一遍完 完成 完成 完成 完成 天棚腻子 栏杆 塑钢窗及玻璃 33至28 完成 完成 完成 完成 防火门 / 完成 完成 完成 完成 厨卫防水 地坪 电气管线箱预埋 桥架安装 完成 完成 完成 完成 完成 给排水安装 / 完成 完成 完成 完成 消防、通风安装 / 完成 完成 完成 完成 公区墙地砖 / （三）配套工程 1、电梯：一标段*#楼安装调试完成；二标段排产中。商业外立面干桂石材完成施工图设计。清水样板间完成*套装修；精装样板间完成施工图设计，已进场施工。公区装修完成施工图设计，公区吊顶（龙骨）、墙地砖完成33至*层。 2、智能化系统已确定施工单位、方案。光彩工程施工方案已确定，合同已签，正在排产中。中庭绿化设计施工图已审定，市政绿化方案已确定。水、电、气等管道走向方案已确定；高低压配电方案跟进中。 2016年重点工作完成情况 一、销售工作 2016年全年来访*组客户，认购*套，认购金额*万元，转化率为*%；签约*套，签约金额*万元；销售回款*万元。月度来访、成交明细如下： 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计 来访量 成交量 转化率% 2016年销售数据分析： 来访量上以分销占比最大，其次是自然、老带新到访。成交量上自然成交最高，其次是分销、老带新；月平均成交量约*套，*月成交基数稍大，突破*套以上。全年转化率一直维持在*%区间。全年成交均价波动较大，振幅在*元/m2区间，从8月起受大市场以价换量去库存指导思路影响，在保利走量前提下，推出一口价房源降幅较大。成交户型面积走势，以*刚需、舒适性去化量最高。成交客群区域以*区域占比最高，占51%；其次是川北、川东、成都市区、川西、外省、川南片区。 二、财务管理方面 （一）严格按财税法规和内控管理制度做好日常资金划转、费用核算，月、季、年度纳税申报，员工薪酬、提成，销售代理、电商费用核算工作；重点做好销售房源价格监管，及销售合同催签、销售回款催收工作。 （二）顺利取得中