采购、仓库流图 2.pptVIP

借款单 物品采购流程图 采购部 开始 财务部 仓库 入库 流程 查询库存 申购部门 办理借款手续 安排购货 经办人报账 报账资料审查 批准 办理报账报销 手续 是 总经理 否 申购单 批准 审核、备款 部门经理审核 是 否 实用、价格建议、 用款批准 选供货商，进行 询价对比，预算 借款金额 申购单、入库单、 有效发票 根据购货清单， 核对实物开实 物入库票 批准报账 库存用 途审核 填写申购单 是 团董节挥退动污挺域映湍叁戏拧切写栽绽缺麻峰丽聘弦谷痉对穆尾僵埠侄采购、仓库流图 2采购、仓库流图 2 物品采购流程图说明 本流程适用于非生产物料（如低值易耗品、临时计划所需物品等，不包含办公用品的采购）的即时采购计划的编制、审核及下达；保证对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本，确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。 流程说明及规定： 申购部门填写物品《申购单》，部门经理到仓库进行库存核对确认，经财务部长审查由总经理批准并签字，合格后转到采购部；采购部申请购货款（办理借款手续）办理购货；购到货物后凭购物清单或有效发票及实物到仓库办理入库。 办理完毕，经办人凭申购单、有效发票及仓库所开实物入库票进行办理报账手续。（购货金额在100元以下者，可以直接申报到采购部办理采购。购货金额在100元以上者必须按本流程执行。） 附件：《申购单》、《入库票》、《借款单》 蚌砖啦狸坟碳末铭贞叹剃脉蛔政辱哥斧腑奠跳射粘牛翔乓巴屉蓝璃酗呵渡采购、仓库流图 2采购、仓库流图 2 生产物料采购流程图 开始 签订采购合同 生产计 划流程 核对库存 物料需求计划 表、申购单 采购合同表 追踪交货期 收货送检 货物验收通知单 仓库入库 流程 审核 特殊采购否 询、比、议价 批准 合格否? 采购部 财务部 仓库 总经理 副总经理 生产部 生产计划表 申购单审查 质量方面 是 否 是 否 是 否 是 否 一联 清单审查， 计划备款 必须有供方的产品 出厂检验报告 菌橙伊挟搽漱压靖习篓捂鼻塔帅醉史叛胸张硬舔厉瓷坎讨博炸瘦脏腕舒洞采购、仓库流图 2采购、仓库流图 2 生产物料采购流程图说明 本流程适用于生产物料的月度采购计划，保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 流程说明： 仓库根据《生产计划表》编制《物料需求表及申购单》，经财务部长审查签字（主要得知所购物料所需要的货款及支付期限），总经理审批传至采购部；采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同；《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后，采购部要开《收货通知单》到仓库，同时所管质量方面部门进行原材料检验（验收单一式四联：存根联、仓库联、回执联）；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库手续；（没有采购部所开的《收货通知单》，仓库不请允许私自接收入库） 关于询价和报价的审核：采购数量3000元以下的采购清单，可以采取电话询价的形式询价；采购数量3000元以上的采购清单，需要供货商报价的形式询价。 部对采购部询价或报价情况进行审查。结合直接询价和以往采购的价格情况进行综合考虑，提出审计价格比对意见或审计报告，直接提供给总经理作为参考。 供应商首批供货，需备质量体系证明文件及官方质量检测报告等有效证明文件。 附件：《生产计划表》、《物料需求表及申购单》、《采购订单》、《采购合同》、《收货通知单》 瞪量陵计缓爵浆还认救凶惶巡使盛琵坛厢爪西恨朽剃茧刻函惧涝迭酶触秃采购、仓库流图 2采购、仓库流图 2 物品入库流程图 采购部 开始 实物点收 实物入库单 入库记账 仓库 财务部 物料采购 流程 物料出 库流程 账务处理 仓库报表 货物验收通知单 生产部 生产成品 检验后的合格品 是 否 做电脑账，并把物 品按类放置 其它物品 月末将票据转至 财务部 生沟巳零廓埃肘劣立媳嫡泵弊粕衙眺伪嘿爸秧总学畔咖戊丧藐畅则藩摇婴采购、仓库流图 2采购、仓库流图 2 物料入库流程图说明 本流程图对本公司进料、成品入库的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。 流程说明：仓库根据采购部送达的收货通知单点收货物（只限于合格产品）或生产所生产出的合格成品，实物核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理入库手续并录入电脑账，月末将相关票据传递至财务。 附件：《收货通知单》、《实物入库票》、《仓库报表》 扩弘令捏尔吠厅延肺耍剔例潮睡跨蛀响仕关渗婚佑芹均鞭用今肩使坦得萌采购、仓库流图 2采购、仓库流图 2 仓库出库流程图 仓库发料 领料单 仓库 结束 生产部 出库记账 除生产外其它部门 财务部 生产领料 流程 审核 否 是 账务处理 仓库日报表 副总经