产品有关的要确定和评审控制程序.docVIP

目的：明确产品要求，并通过评审达到这些要求，从而提高顾客的满意度。 范围 本标准规定了与产品有关的要求确定、评审、控制的程序和要求等。 本标准适用于产品要求的确定与评审。 2 范围 本标准规定了与产品有关的要求确定、评审、控制的程序和要求等。 本标准适用于产品要求的确定与评审。 3 职责 3.1 销售部负责组织确定产品的要求，负责组织对合同/订单进行评审，对合同/订单的规范、准确负责。 3.2 生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。 3.3 采购部负责评审满足合同/订单要求的物资采购能力。 3.4 质量部门负责评审满足合同/订单要求的产品检测能力。 3.5 技术部门负责评审满足合同/订单要求的新产品设计开发能力以及生产的工艺能力。 4 作业程序 4.1 合同/订单分类 4.1.1 常规合同/订单：针对本公司有的产品所订的合同/订单。 4.1.2 特殊合同/订单：常规合同/订单外的合同/订单。包括针对新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同/订单。 4.2 产品要求的确定 4.2.1 销售部负责组织对产品要求的确定，产品的要求包括： 顾客明确规定的要求。既有产品本身的质量、环保、安全要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等； 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求； 与本产品有关的法律法规的要求； 本公司附加的对顾客的责任。 4.2.2 产品要求应形成相关的文件，如产品标准、销售文件、书面服务承诺、技术协议等。 4.2.3 在接受合同/订单及更改以及服务承诺公开发布之前，应根据实际情况对产品要求进行评审。 4.3 产品要求评审 4.3.1 产品要求评审的内容 4.3.1.1各项求是否合理，并明确形成文件。 4.3.1.2各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否得到了说明。前后不一致的要求是否得到解决。 4.3.1.3 是否符合法律法规的有关的要求。 4.3.1.4 客户的潜在要求是否能得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。 4.3.1.5 本公司的附加要求能否兑现。 4.3.1.6 本公司是否有履行产品、合同/订单要求以及服务承诺的能力。 4.3.2 产品要求评审的方式 4.3.2.1 合同/订单的评审 销售部订单员与客户洽谈，并交予销售部订单人员，以便落实、下发、执行。 销售部接受客户的订单。对于客户（非终端客户）的口头订单，销售部订单人员应将其记录在“客户口头订单记录表”上，并复读给客户听，得到其肯定；如客户方便最好是将记录传真给客户，由其书面确认后回传。 销售部订单人员根据客户订单/合同的内容及本公司附加的必要的要求，根据客户要求对一些有必要进行合同评审的产品进行合同评审（如大吨位、以前公司未设计开发过的新产品或未生产过的产品等），填写“合同/订单评审表”，送有关部门进行评审。 有现货合同/订单和评审 销售部协调人员从电脑中知道有现货而且客户短期内不提的货品，则销售部与技术部、生产部以及质检部等相关部门人员参加评审，以确定此车的调配情况再下结论。 ⑤ 无现货合同的评审由销售部订单人员将“合同/订单评审表”交生产部就生产能力、生产完成周期进行签字评审，采购部就采购周期进行评审，设计部就其设计日期进行评审，物管部就其下料日期等进行评审，之后由销售部根据“合同/订单评审表”的反馈情况签订合同。 ⑥ 特殊合同/订单的评审 对于大吨位、非标或有特殊技术要求的合同订单，由销售部订单人员组织各个部门进行评审。 有技术部门、采购部、生产部、质检部、物管部、质检部等部门参加。 评审前，有销售部填写“合同/签订评审表”并通知各有关部门。 评审时应注意： ㈠要估计外购件、材料的采购和设计，生产的周期。 ㈡要衡量本公司的设计、工艺和检测能力。 ㈢要识别新的结构要求、质量要求、分析产品的其它性能。 ㈣对产品的成品和利润进行核算。 评审后，参加评审的部门应在“合同/订单评审表”中的相应栏目中签名，最后由副总经理批准。 副总经理指定有关部门就特殊合同/订单制定质量计划，并按《质量计划控制程序》的要求进行管理。 ⑦ 销售部负责合同评审的内外部协调工作。 4.4 产品要求的落实 4.4.1 产品标准、服务承诺文件批准和合同生效后即生效。 4.4.2 合同/订单的执行 4.4.2.1 合同评审后，销售部销售人员根据合同草案与批准的评审结果，负责与客户正式签订合同。 4.4.2.2 订单评审通过后对方30%的预付款到帐后或报经总经理签字后合同生效。 4.4.2.3 销售部将合同/订单及“合同/订单评审表”分发有关部门实施。 4.4.2.4 销售部客户经理应主动掌握合同/订单的履行情况，若发生实际与约定情况不一致时，应及时与客户协商解决。 4.5 产品要求的更改 4.5.1 当产品要求由于某中原因