管理者代表审核检验表.docVIP

ISO9001 4.2.1 ISO14001 4.4.4 OHSAS 18004.4.4 1.组织是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? 管理体系相关的文件有多少?是否符合标准的要求? 受审核部门相关的文件有多少? 组织架构图、管理方针零星事保存完好？ 电子形式文件的使用是否有效？ 2．管理体系文件是否覆盖了标准的适用要求（或过程）并符合其要求？要素（或过程）之间要互作用关系是否明确规定及描述？ 管理体系文件的内容是否满足标准要素的要求？ 一体化管理体系要素（过程）的逻辑关系，文件的接口是否清楚。 ISO9001 4.2.2 1．QEHS管理手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁细节说明的是否合理？ 1.管理手册是否包括管理体系的范围。 2.管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。 3.管理手册是否引用或包括程序文件。 4.管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的相互作用的表述。 5.手册和程序是否相互协调，是否有可操作性。 ISO9001 4.2.2 2．管理手册的控制情况 1.手册的发放、更改是否符合文件控制要求。 ISO9001 5.1 组织所建立的质量环境健康安全管理体系,管理层做出的管理承诺有哪些。 ?询问最高管理者 2．最高管理者是通过什么方式把顾客的要求与法律的重要性传达到组织的各个层级和全体员工,我们是如何遵守这些法律法规的? ?询问最高管理者,要求提供文件化的规定及依据 3．最高管理者如何确保这些承诺的实现? 这些承诺是否均得以实现。 ?询问管理者代表，并提供承诺实现的证据。 4．最高管理者如何知道组织资源的需求?是否有提供适用的资源? ?询问最高管理者,提供书面依据。 ISO9001 5.2 1．最高管理者如何理解“以顾客为关注焦点”的理念，是通过什么途径、什么方式了解顾客的满意度？对于顾客不满意项是如何处理的？ ?询问最高管理者,提供书面依据。 如何确保顾客的要求得以确定和满意。 ?询问最高管理者。 ISO9001 5.3 ISO14001 4.2 OHSAS 18001 4.2 1.是否有书面的质量环境安全方针，制定的依据是什么？ ?询问最高管理者，并提供有关书面依据。 2．对组织的质量环境健康方针组织是否在员工中予以传达？以何种方法与途径？ ?询问管理者代表，并提供有关书面依据。 3．组织如何确保方针的实现。 ?询问管理者代表。 4．管理方针的评审与修订。 1．是否有定期评审管理方法的规定？ 2．最高管理者是否定期评审过管理方针？ 3．如何对管理方针进行修订？评审、修订的依据是什么？ 4．目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？ ISO140014.3.1 1.是否建立了环境因素识别和评价的程序. 1.有无环境因素识别和评价的程序? 2.程序文件是包括环境因素识别和评价的要求? 2.是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别 1．是否按程序要求识别环境因素？ 2．是否规定了识别的范围和对象？ 3．是否有环境因素的清单？ 4．受审核部门的环境因素有哪些？ ISO140014.3.1 3．用什么方法和怎样进行环境因素的识别。 1．是否规定了识别环境因素的方法？ 2．方法是否适宜？ 3．识别环境因素时收集了哪些原始资料？ 4．识别环境因素应把握的要点。 1.是否考虑三种状态？ 2.是否考虑三种时态？ 3.是否考虑了环境因素的七种类型？ 4.是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素？ 5.如何进行环境影响评价. 1.有无规定环境影响评价各方法、准则和步骤。 2．有无重大环境因素清单？ 3．评价结果是否合理？ 4．对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价？ ISO140014.3.1 6．如何对重大环境因素的控制进行策划。 1.是否根据环境因素评价结果，制定了重大环境因素控制措施计划？ 2．对重大环境因素的控制措施有哪些？ 3．对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施？ 7．环境因素的信息能否及时更新。 1．有无更新信息的规定？ 2．是否按规定实施更新？ 8．在制定方针目标和指标时，是否考虑了重大环境因素。 1．哪些重大环境因素列入目标和指标？ 2．其他环境因素如何控制？ OHSAS 18001 4.3.1 1.是否建立了危险源辨识及风险评价和风险控制策划的程序。 1．有无书面程序，程序文件是否包括危险源辨识风险评价和风险控制策划的要求？ 2．如何对风险控制进行策划。 1．是否根据风险评价结果，制定了风险控制措施计划？ 2．对危险源及