长城信息产业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行.PDFVIP

长城信息产业股份有限公司非公开发行 股票募集资金使用可行性报告 一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况 为进一步推动本公司主业持续发展，本次拟通过非公开发行股票募集资金用 于建设涉及信息安全的“光纤水下探测系统产业化”、“自主可控安全计算机产业 化”的高新电子项目；涉及信息安全的“安全高端金融机具产业化”的金融电子 项目；以及“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”的医疗电子项目。本次非 公开发行募集资金总额拟不超过100,000 万元（含发行费用），扣除发行费用后， 将计划投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目 项目总投资额 拟使用募集资金额 1 光纤水下探测系统产业化 45,300.00 33,975.00 2 自主可控安全计算机产业化 25,380.00 17,897.00 3 基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台 40,394.00 27,858.00 4 安全高端金融机具产业化 22,270.00 20,270.00 合计： 133,344.00 100,000.00 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以臵换。若实 际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分 将由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决； 在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可在股东大会决议范围内根据 项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的基本情况与发展前景 本次募集资金拟投资的项目均围绕公司主营业务开展，是实现公司未来发展 目标的基础。 （一）光纤水下探测系统产业化 1 项目基本情况 我国是一个海洋大国，海洋国土面积300 多万平方公里，岛屿6,500 多个， 大陆岸线长达18,000 公里。发展基于光纤水下探测技术的新一代水下探测装备， 对国家的海洋战略实施有重要意义。光纤水下探测系统以新型光纤水听器为核 心，具有体积小、重量轻、灵敏度高、动态范围大、抗电磁干扰、水下全光结构 和大规模复用的优点，是先进的现代海洋探测应用手段, 在国外已得到大规模的 推广应用。 公司自 2006 年进入光纤水下探测行业以来，以公司现有资金，集合行业内 优势资源，全面展开光纤水下探测系统的工程化工作，攻克了多项关键技术，目 前拥有包含光纤器件生产、测试、电子装联、传感器组阵、系统集成测试、仓库 等功能区的生产场地。多款应用已纳入用户的总体研制计划。 本项目的主要建设内容包括：（1）项目拟建成综合厂房包括：生产场地、测 试场地、试验场地、中试场地、工艺场地、工程研发场地、综合管理场地建设； （2）建设包括：工程技术平台、生产平台、测试平台、试验平台等平台；（3） 依据市场需求情况，以及产品典型应用形态，计划重点投入完成两项科研项目建 设：基于固定式平台的光纤水下探测系统建设和预研投入建设。 本项目建成达产后将能更好承接市场后续快速增长的需求，建立的完善研究 试验技术体系和生产体系，可以使科研阶段的技术领先优势转化为定型装备阶段 的市场份额优势。 2 项目发展前景 公司预计未来5 年市场需求主要侧重于对现有水下探测装备的升级，并对沿 海海域及重要港口等近海海域开展新建，市场规模预计在 200 亿元以上。后续 15 年的市场需求将向远海装备延伸，预计此类市场容量约1,000 亿元以上。 3 项目实施主体 本项目的实施主体为公司的子公司长沙