2015年第二次依法合的规规范.pdfVIP

2015年第二次依法合规规范分发包和采购管理工作检查表——通用版 单位及项目： 检查日期： 类别 序号 检查项目或检查资料 检查要求 检查部门 检查结果 计分 得分 备注说明： 规范物资供应商（租赁）及 领导小组、工作小组按规定开展工作，研究 □符合 工程分包商管理领导小组、 部署本单位依法合规规范分发包和采购管理 1 监察审计处 □不符合 2 工作小组会议记录及其他相 工作，对下属企业开展工作监督检查、自查 □有缺陷 关工作资料 自纠等工作。 备注说明： □符合 生产经营部 已按照规定建立《合格分包商名录》。 □不符合 2 人力资源部 □待完善 2 《合格分包商名录》 将名录及相关规定流程、权限等以文件形式 备注说明： 发布并报集团生产经营部备案。如存在履约 □符合 生产经营部 考评不合格、营私舞弊、行贿或其他符合应 □不符合 1 人力资源部 当清退情形的，已经以书面形式清退并报集 □待完善 团生产经营部备案。 (一)规范分 发包和采 备注说明： □符合 购管理基 已按照规定建立《合格供应商名录》。 生产经营部 □不符合 2 础工作 □待完善 （20 ） 3 物资采购、租赁类合同《合 备注说明： 格供应商名录》