风险和机遇应对管理程序20160501.doc

1.目的 为识别风险和机遇并建立应对措施，明确包括风险应对措施、风险规避、风险降低和风险接受在内的准则，形成风险和机遇管理机制，增强抗风险能力，并按周期组织评审。 2.范围 在公司管理体系活动中需应对的风险和机遇管理，包括： a. 订单过程、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管理； b. 产品的设计开发、变更控制过程的风险和机遇管理； c. 外部供方评审和采购控制过程的风险和机遇管理； d. 生产过程的风险和机遇管理； e. 贮运过程的风险和机遇管理； f. 动力、设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇管理； g. 检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理； h. 合格标识、不合格品的处置及纠正措施的执行和验证过程的风险和机遇管理； i. 工艺变更及材料变更过程的风险和机遇管理； j. 车间及设备搬迁过程的风险和机遇管理； k. 财务管理过程的风险和机遇管理； l. 法律标准执行过程的风险和机遇管理； 3.职责 3.1常务副总负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、人员培训、信息获取等。负责风险评价准则的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。 3.2（企管部？监察部？）负责建立风险和机遇应对控制程序；负责按要求的周期组织实施风险和机遇的评审，监督风险和机遇评估中所采取措施的完成情况及措施的有效性。 3.3各部门负责本部门各过程的风险评