管理体系问题整改汇总.docVIP

管理体系问题点整改说明 内审问题点经过确认、合并，共有问题142项。已整改137项，未整改问题5项。 1.水松纸厂空气清洁度，目前没有控制设备。 2.锅炉水质化验资质，需参加资质培训。 3.叉车没有注册，原因是技术监督局不办理此项业务。 4.餐厅油烟净化器，价格为3—5万元，需上报大厂，停产时安装。 5.公司（水松纸厂）初始环境影响评价资料无，综合厂环评资料不全。 办公室 岗位说明书没有批准下发。 岗位说明书已发布在公司内网，进行公示，目前已通过审批； 危险废物处理没有设置存放处，无标识，无登记表。 危险废物处理已划定专用区域，设置专用库房，进行分类存放。危险废旧物资设置有不同标识。 档案归档不规范，档案室无温湿度控制设备，无监控。 针对档案归档不规范，档案室无温湿度控制设备，无监控的问题。办公室已请示购置由国家档案局监制的无酸纸制档案盒；空调、摄像头等设备已经进入采购程序。 档案柜无樟脑球；档案归还无接收人签字。 档案柜中樟脑球经过2009年一年，早已挥发完，现已购买并放置在存放有档案的档案柜中；针对档案归还无接收人签字的现象，档案管理员已在2010年表格处增加接受人签字一项，并在档案归还后，均签字。 机房无日常保养记录，出入无登记记录。 针对机房无日常保养记录，出入无登记记录的问题。办公室电脑维护员新编《计算机房管理规定》，并建立《系统运行记录及日常巡检纪录表》和《机房外部人员进出登记表》。 培训计划无领导审批，未下发。 培训计划已经通过审批。 年度培训计划中缺少环境因素识别危险源辨识及控制的相关内容，缺少体系文件的学习、应急预案培训。 安保科计划已制定计划。 参加大厂培训无记录。 参加大厂培训的相关记录，正在补填中，月底完成。 年度培训计划的实施，没有规范的培训记录及培训记录考核的记载。 年度培训计划实施没有规范的记录。现已对2010年培训计划进行补填 法律法规合规性评价尚未进行。 法律法规合规性评价尚未进行项，按照法律法规合规性评价程序完善公司法律法规清单，并发布到公司内网，要求各相关单位下载学习 11、无叉车维护保养记录。 叉车自2009年6月25日封存以来，一直未启动使用，所以没有保养记录。现在修理厂维修，维修之后启动后会重新填写保养记录。 政工科 职工思想调查问卷未统计分析原因，纠正预防措施。 对调查问题进行统计分析，并制定预防措施。 企管科 1、公司受控文件清单、记录清单建立不全。 已经完善公司文件清单，记录正在试运行阶段。 2、目前公司部分作业文件未正式批准下发。 作业文件均正式下发。 3、纠正预防措施事实证据不足。 体系运行后，将正式执行纠正预防措施控制程序。 4、需加强目标完成情况的分析工作。 2011年加强对每月工作完成情况的分析。 5、建议2011年度目标分解下层目标应高于上层目标，以利于公司总体目标的实现。 制定2011年目标时落实。 财务科 1、不能出示本部门培训记录。 已经按照要求补齐培训记录。 2、本部门危险源、环境因素未识别。 按照安保科发放的表格要求，已经对本部门危险源、环境因素进行了识别，识别结果已经报送安保科。 生产技术科 油炉施工进度表不明确、油炉施工方案无工期规定。 油炉安装协议甲方无签字。 油炉施工方安全责任书无签章 安全责任书时间与施工方案时间不对应 油炉问题经过补充，现已完成。具体为明确了油炉施工进度，协议甲方已签字，施工方案明确了工期，施工安全责任书上盖了章，施工方案时间与安全责任书时间一致。 能源管理建议进行能耗分析考核，能源管理项目需完善。 2月份出台能源考核办法，逐步完善能源分析考核。 能源表单为列入体系文件编号（能耗管理控制决策、企业运行成本）能源 能源表单已列入体系文件记录编号。编号为JL/GYGS XZSY(SC)52 。 测量设备建议采取内部编号和标识制度以有效控制帐卡与实际的一致 已建立内部校验标识。 测量设备检测计划程序文件无修改和检测频次内容 测量设备程序文件内容已修改并确定了检测周期 非生产性的设施管理职责不明确（不详） 基础设施维修管理办法现已制定。 未建立部门有效文件清单，控制文件有效性（外来的、内部的），有效记录清单 已建立了有效文件清单和有效记录清单。 无生产计划时效性控制、计划变更的时效性控制 1.以河南中烟物质部下达销售计划变更的第二天，关于销售部应制定销售计划的变更通知单，经主管领导批准后，报送生产技术科。2.生产技术科根据销售计划的变更通知单的第二天，制定生产计划变更通知单。 不合格品处置单不规范（无单位、质检情况、生产、监督部门、缺陷类型、缺陷处理时效）。 已完善不合格品处置单 无产品设计开发计划书或任务书 产品开发不同阶段都应有评审报告 评审记录“阶段”记录应明确（即哪个阶段的评审） 设计和开发、验证确认不完整（