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工程部图纸、函件、文档管理流程 承包商/供应商 监理公司 工程部 总工室 合同造价部 工程管理中心 图 纸 变 更 收 发 工 程 部 收 文 处理意见回函发出联系函施工单位领取工程通知单执行/分析工程通知单变更通知单领取图纸/变更对工程通知单回复 处理意见回函 发出联系函 施工单位领取工程通知单 执行/分析工程通知单 变更通知单 领取图纸/变更 对工程通知单回复 变更通知单 变更通知单 领取图纸/变更 领取图纸/变更 外部 发放 共同发出工程通知单 共同发出工程通知单 N 对工程通知内容回复的审核 对工程通知内容回复的审核 发出联系函 发出联系函 处理意见回函 处理意见回函 工程部文员签收 工程部文员签收 图纸 形成图纸/变更收发台帐 形成图纸/变更收发台帐 图纸分发 图纸分发 内部分发 工程部人员领取图纸签收记录 外 工程部人员领取图纸 签收记录 作废图纸收回 作废图纸收回 签发工程通知单 签发工程通知单 图纸/变更领取签收记录 图纸/变更领取签收记录 完成图纸收发放 完成图纸收发放 工程部签发工程通知单 工程部签发工程通知单 进入发文记录及台帐 进入发文记录及 台帐 通知发放 通知发放 内部 发放 工程部相关人员领取通知以作控制用 工程部相关人员领取通知以作控制用 Y 内部发函领取签收记录 内部发函领取签收记录 外部发文领取签收记录 外部发文领取签收记录 对工程通知内容回复的审核 对工程通知内容回复的审核 Y N 完成工程通知单 完成工程通知单 工程 工程部收到相关单位来函 进入收文记录及台帐 进入收文记录及台帐 存档后转工程部经理 存档后转工程部经理 对来函审核 对来函审核 工程部职 权范围内 责成相关责任人处理 责成相关责任人处理 超出工程部职权范围 处理意见回函 处理意见回函 项目发文程序 项目发文程序 对回函提出相应处理意见，批示后转相应部门处理 对回函提出相应处理意见，批示后转相应部门处理 部门协办单 部门协办单 经审核的设计成套 经审核的设计成套 图纸/变更通知 签收记录 签收记录 部门协办单 部门协办单 签收图纸 签收图纸 部门收图记录及台帐 部门收图记录及台帐 抄送相关部门 签收图纸 签收图纸 部门收文记录及台帐 部门收文记录及台帐 部门协办单 部门协办单 部门协办单部门收文记录及台帐形成月报综合管理部分报公司管理层检查情况回馈工程部定期对工程部文档收发情况检查定期对工程部文档收发情况检查定期对工程部文档收发管理情况检查形成月报综合管理部分报公司管理层检查情况回馈工程部签收图纸形成月报综合管理部分报公司管理层检查情况回馈工程部签收图纸部门收图记录及台帐 部门协办单 部门收文记录及台帐 形成月报综合管理部分报公司管理层 检查情况回馈工程部 定期对工程部文档收发情况检查 定期对工程部文档收发情况检查 定期对工程部文档收发管理情况检查 形成月报综合管理部分报公司管理层 检查情况回馈工程部 签收图纸 形成月报综合管理部分报公司管理层 检查情况回馈工程部 签收图纸 部门收图记录及台帐