半成品库保管员工作标准.doc

QZ/JN 中国·江南阀门有限公司工作标准 QZ/JN12.06—2003 半成品库保管员工作标准 2010-09-30发布 2010-10-31实施 中国·江南阀门有限公司批准 中国·江南阀门有限公司工作标准 半成品库保管员工作标准 QZ/JN12.06—2003 主题内容与适用范围 本标准规定了半成品库保管员职责范围、工作程序、权利与相关权利，责任与相关责任。 本标准适用于公司半成品库保管员和子公司半成品库保管员岗位。 引用标准 ······ 术语 3.1 规则摆放：是指按产品品种、规格、型号、和贮存要求，实行五五摆放或按规定位置。使人一目了然、过目知数。 3.2 三相符：是指半成品帐目结存数、半成品卡片（或表）记录数和半成品实际库存数相符合。 职责范围 4.1 负责办理本库储存范围内的产品入库手续。负责对入库半成品的品种、规格、型号和数量的验收，核对入库半成品和单据（入库单、质量检验合格报告单或外购的质保书）是否相符。半成品入库后签章，将入库货物和库存报表于次日报到生产部。 4.2 负责库存半成品规则摆放、保管，作好明显标识。做好半成品防护工作（如加罩、浸油），确保产品清洁，防止污染、锈蚀和损坏。 4.3 负责办理半成品出库手续，核对出库单据（如领料单、借用单、抽检 中国·江南阀门有限公司 2003-09-30发布 2003-10-31实施 QZ/JN12.06—2003 领用单等）是否有效，严格按单据写明的品种、型号、规格、数量（或定额、计划）发放，禁止白条出库。发放要遵守先进先出原则。 4.4 负责办理半成品退库和调换手续，核对退库单据，验收退库产品数量，对质量不明的半成品要退还或复检，让步放行要经批准后入库。 4.5 负责半成品入库、出库、退库记录，确保账、卡、物三相符，并做到日清月结，按月统计上报生产部、财务部，不得漏报，不得擅自调账。 4.6 参与库存半成品的定期盘点。负责库存半成品日常盘点工作，坚持当日发生有收发的进行盘点、分区分品种轮番盘点和全面盘点相结合，发现盘盈盈亏，及时报告生产部，组织分析原因，提出纠正措施，持续改进。 4.7 负责库房和用具每日清扫、整理，实现库容清洁整齐，做好防火、防盗工作，确保库房安全。 4.8 负责控制库存定额，不得超定额储存，发现超储或超限期储存要及时向生产部报警。督促生产部及时处理。 工作程序 5.1 半成品入库工作程序 半成品完工后由操作工申检，经质检员检验合格后，开具检验合格《入库单》，交操作工，由操作工随同半成品送达半成品库，《入库单》要写明品名、型号、规格、数量。半成品库保管员（以下简称保管员）核对单据（指入库单、流程卡）和半成品数量无误后在单上签章， 半成品入库保管。体积大重量重的半成品在办理入库手续时，同时办理出库手续，半成品可直接到下工序 QZ/JN12.06—2003 生产现场。收据联、记帐联交操作工报车间管理员，记帐联由车间管理员于次日上午报到生产部，作为计算操作工工资依据。但要防止出现账外半成品。 5.2 半成品摆放、保管、维护工作程序 半成品入库后保管员按规定位置（按库、架、层、位号摆放）按规定的数量进行规则摆放，做到过目知数，并作好标识，堆放要离地离墙，定时清扫，保持清洁，做好防潮、防锈、防火、防盗工作，确保半成品不损坏、不丢失。 5.3 半成品出库工作程序 半成品出库由操作工根据施工单填写《领料单》，凭单向保管员领取。保管员先审核单据的填写数量是否符合定额，项目是否填齐，批准人签章是否有效。审核无误后，方可取出半成品交付领料人，半成品品名、型号、规格、数量双方当面验证、计量和清点，复核无误后保管员签章，单据收据联记账联于次日作帐上报财务部。 5.4 退还或调换半成品入库、出库工作程序 操作工发现半成品质量不合格或领而不用或使用剩余的应退库保管，操作工填写《退库单》随同半成品一并退到半成品库。保管员先审核单据后计数，单据和数量无误后，半成品入库分类堆放。质量合格的半成品放到原处。认为质量不合格的半成品放到待检处。操作工发现半成品质量不合格要求调换的，不需要填写单据，保管员也不需要记录，以不合格品调换 QZ/JN12.06—2003 合格品即可。不合格品放到待检处。由保管员提出申请复检，经复检合格，放到原处，不合格的退回责任人返工，外协件退回外协单位返工或调换或报废处理，同时在台帐上记录减出库。废品送到废品库保管，定期处理。半成品若继续使用而搬运有困难的，可在月度最后日办理“假退料”手续，由操作工填写《退库单》退库，同时填写同样的品名、数量《领料单》领取，产品不入库，可在原处不动。退库单和领料单送达生产部和财务部上账。 5.5