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产品交付控制程序（试行） 1.目的：规定产品入库至产品交付过程程序，明确相关岗位工作，准时按合同要求交付产品。 2.适用范围 适用于产品入库至产品交付到顾客相关联部门、岗位的工作。 3.职责 3.1公司品质部负责产品的入库。 3.2公司办公室负责入库产品的种类、数量验收及存放、发出和发出后的追溯。 3.3公司财务室负责产品售出的相关帐目、单据等的开据和有效记录。 3.4营销中心及其各办事处负责产品交付客户及与此相关的交付手续的记录凭证。 4.程序 4.1产品入库 4.1.1品质部最终检验合格的印制板（以下称产品）按产品包装要求进行真空包装。真空包装的数量应和本批次合同订单的数量相符。不相符时应做： a.数量少于本批次订单数量，先包装入库，缺少板数在下一加工批次检验合格后补齐，包装入库。 b.数量多于本批次订单数量，将多出的产品真空包装，并在包装上注明“备份”字样，转成品库作库存板使用，与本批次订单数量交付的产品严格分开。 注：包装注明“备份”字样的标注：在一块纸上用油性笔注明产品编号、块数、书写“备份字样”，然后真空包装。 c.产品入库应做：交付产品放置在发货暂存区域，库存板放在库存放置区域，在成品库标识的区域放置。 4.1.2产品入库的交接规定： 检验员将产品送达成品标识区域后，应和成品库库管员按包装合格证显示数量，逐包清点，核对数量无误后库管员接收产品。ERP签收通过。否则再次校对，直至核对清楚数量无误为止。 产品入库的依据及记录 随工单（记录）、合格证、本次交付的合同号、种类、数量等。 4.2产品标识及贮放 4.2.1产品隔离区的划分为 产品入库交接区、待发产品区、产品放置区、库存板放置区、待处理产品放置区。 4.2.2产品的放置区标识 按各驻外办隔离放置标识：航天信息、哈尔滨、沈阳、北京、天津、郑州、其它七个隔离区。在每个隔离区按每个业务员或每个顾客产品依次放置好以方便查找和安全防护。 4.3产品发货，由发货员来完成此项工作。 4.3.1ERP查出每日应发出的合同份数，按合同显示的客户交货数量、发货方式查对好拟以发货，应提前查出次日发货合同，准备好接受入库产品及准备如何拟以发货。 4.3.2以发货清单，检查入库印制板数量，一一核对，确认无误后按不同的接收“目的地”分别装箱标注，分别隔离放置。发出的数量要准确，发往不同目的地产品不能混淆。 4.3.3发货箱的外部标识 如有客户特殊要求的，按其要求做好标识。客户没有特别要求的，发货箱外部至少有以下标识：装箱单、每一箱内的标注产品编号、数量、发往目的地、接货人姓名及联系电话。 4.3.4发货方式 a.公司拟采用的发货方式有：汽运、中铁、铁运、邮寄、邮件快递等方式。发往目的地选用的发货方式主要取决于准时、安全、节约。尽量节约，降低发货成本。 b. 公司委托发运的单位，应与其签订运输合同或协议，明确双方的权利义务。 4.3.5发出产品的防护 a.装箱数量、方式客户有指定要求的，按客户要求做。 b.包装箱打包应纵横分别两道。 c.包装箱的四角应放入泡沫板防护。 4.3.6发生发错的板子赔付费用，发生产品丢失由责任人赔偿印制板售价金额损失。 4.4产品发货的相关票证或记录 4.4.1发货清单应按每份合同（合同号）需交货数量和入库数量校对正确后，财务销售员开出票据交发货员，必须注明合同号。 4.4.2发货清单各联的流转应按照财务制度和销售管理制度的规定执行。 4.4.3产品发货员必须向产品收到单位及时索取对方签收的收到收据。 4.5产品库存板的贮存放置 4.5.1及时注销产品库存板帐目、记录、出入过程，与ERP显示保持一致。当发生不一致时应向主管领导提出，查出实际原因，说明真实情况，由相关人员签字呈送总经理，按总经理批示执行。 4.5.2发生的板子损坏、丢失由责任人按注帐金额进行赔偿。 4.5.3在柜内或架子上放置，按产品编号前两位分区或隔离，按产品编号依次放置，以方便查找和防丢失。 4.6其它强调主意事项 4.6.1制造中心依据合同交货时间安排计划并生产，比合同约定提前至少1—2天入库以便发货。哈尔滨、许昌、深圳等地的客户应提前至少两天，其它等地的客户至少提前一天。 4.6.2成品库销售统计每天应打出今、明两天的发货合同。仓库库管员按此校对入库的印制板，完成的用“V”标注，没有完成的转入次日，一次类推。 4.6.3发货员按不同的方式，不同的目的地发货。发货准备认真细致，不能出现数量不符，发往地错误的情况。 4.6.4成品检入库一定做到按随工单数量和实际印制板数量相符，在规定的区域依次放置，方便清点，与库管员当面校对并确认无误后方可离开。 4.6.5成品库销售统计员必须在成品库管员和成品检验人员校对确认数量、品种、单据无误后，库管员ERP接收后方可打印清单。 4.6.6选择发运方式一