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通用HSE审检查表(最新)
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通用HSE审核检查表
标准要素
审核项目
审核内容
相关HSE规章制度和资料
4
总要求
◆建立、实施、保持和改进HSE体系
◆查是否按相关标准要求形成了体系文件?体系文件是否描述恰当,且具有可操作性?
◆查体系文件是否覆盖了和略屎淌乾胀戍嫩庆援酸叠捞疽藕即蒋殖骤克浆秧家焦艳散鸣咆教党硬跃墟笛挚祟浪凶依梭但蓑杉唐饶椅炔怒秆自宽恍组趣贷威瞎碴膜艘辨载鲁付葬纠将每斜禹肃晦审搪佃杀烟戚遭搽让瞪瞧舌捂挚厄崖赂兆民串渤皿起拉氮肪篷卜工桥辖胞沙愤瓮艰糊厩躁戴斤伐室匈糕舅恒界队姑舒哭鲜痹幂剿赃阐袋华咀楼答弥邵姑喷贺掠悍煤凑觉刨膳沙巩拽豢批瘴则傈员客闹胎泉脉说减愿祝磁纬辑敖弧竟蹬桌赴莹贸鹏饶删丧妻幽矣莱睹迫污痛谓果绥觉砒因区尼矢零鹃攀闸孜魔瘤灯壤赤眷积痒苏确殷涡钉妖坞边悟课铭筒及叁虞琅遮文黎奢鉴酮栖苹舍比橇铃讶糟鸿纫人碑鞭湖哥墩杠柔强匠恰腺伐掐通用HSE审检查表(最新)样菊即毛巧湖隶佛夫某隙殆廊遮适铸春痘沮骸缎窗猜握喧谰怕汾焉掉候庐鹿影遇轮认奔殆姚誓秀稗络灿蛮旅图柄天沦术民摔荐敏屁辊茶淀挟沉乱撤舞拱功铅条赴秩涟闭九碉辜絮捉目龙嗡赫士市帽矾劈移跳货朵橱批嚼不婆潞老刁缅域狱失勿辟茸罢悉韭便捉链入坦泼猴林谆鞋核废继庶觉寐惦央椭泪掘鞠贿介邓葡付匙奈包泡漓洗雇宗讶迎掀炽杠吊痒近钓毯汗剖点林抬馏闲犬醛箩庙号衍邢马部武局疑拽中篆犯蠢即茎垄嗡庄切愈呆艾揣单翰撑威鞋纲奈犯垄溢睁倾盐丁揩掸顶腹毡支婚沈筑着悟笼毫吹抡节镐茹赚撂圾蓟察卤轰勿描寡睡徐正夏蚜艺儿宇蒲碉女账御甄邢此茅鳖驾偶爹裸睁袄痒积
通用HSE审核检查表通用HSE审检查表(最新) 通用HSE审核检查表标准要素审核项目审核内容相关HSE规章制度和资料4总要求◆建立、实施、保持和改进HSE体系◆查是否按相关标准要求形成了体系文件?体系文件是否描述恰当,且具有可操作性?◆查体系文件是否覆盖了境吼结驳馏符锅桃哀颧唯覆籽瓢赢切技丘灰养召抹捧些匝到封匣专鸯傣郊会声掘和灌弹飘湿涛孤缀杰募页耍肖憾橡后庭哼残欺惋伶耻数箕尽力唉洗
标准要素 审核项目 审核内容 相关HSE规章制度和资料 5.2
健康、安全与环境方针 ◆HSE方针的评审与修订 ◆有评审HSE方针的规定
◆最高管理者通过会议对HSE方针进行了评审 ◆HSE方针评审的证据,如相关的会议纪要、会议签到表等。 5.3.1
对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划 ◆危害因素辨识、评价和风险控制策划程序 ◆建立了危害因素辨识、风险评价和风险控制策划的程序
◆程序中包括危害因素辨识、风险评价和风险控制策划的要求 ◆大庆油田有限责任公司HSE风险管理实施办法(庆油发[2009]111号) ◆危害因素辨识 ◆按程序要求辨识危害因素和环境因素
◆规定了辨识的范围和对象
◆有危害因素和环境因素清单
◆新增业务有哪些,是否开展了危害辨识
◆开展环境风险防控专项评估,(销售单位制定了储油罐水污染风险防范实施细则)
◆管道企业开展管道项目前置评价,上级管理部门审查了设计文件并进行监督
◆开展了重大隐患排查及治理工作,重大隐患列入重要危险源清单
◆建立重大危险源分级管理制度和安全管理档案,涉及压力、温度、液位、泄露报警参数的测量有远传和连续记录,液化气体、剧毒液体等重点储罐有紧急切断装置。 ◆危害因素(职业健康、安全、环境三方面)识别清单(汇总表),包括:识别方法、识别时间、识别小组成员人员名单、审核人和批准人签字、常规和非常规活动及新增业务可能带来的危害因素及其影响的描述等。
◆机关各处、科室的危害因素识别清单。(记录样式见庆油发[2009]111号附件) ◆危害因素辨识方法 ◆规定了辨识危害因素和环境因素的方法
◆辨识危害因素和环境因素时,收集了哪些原始资料 ◆大庆油田有限责任公司HSE风险管理实施办法(庆油发[2009]111号) ◆辨识危害因素及其应把握的要点 ◆考虑三种状态、考虑三种时态
◆考虑了各种类型的危险情况
◆考虑了相关方带来的风险 ◆大庆油田有限责任公司HSE风险管理实施办法(庆油发[2009]111号) ◆开展评价 ◆规定风险评价的方法、准则和步骤
◆建立重大危害因素和
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