过程质量管控流程和工作标准.docVIP

过程质量管控流程工作标准 流程 名称 过程质量管控流程工作标准 关键控制点 C4/C6/C10/C11 流程负责 及权限 流程负责：质量保障部部长。有按公司规定的奖惩建议权 节点 职责 工作重点及要求 完成时限 形成方案 /文件/制度/纪要/记录（输出） 来料报检 采购填写《报检单》并带厂家的《自检记录》《质量证明书》等向质量保障部报检，检验员根据《产品检验规程》、检验标准等要求进行检查，并填写《检验记录》。 材料到货20分钟内，谁负责报检 《报检单》、《原材料检验记录》 各类检查 当产品不合格时，责任部门和责任人严格按《不合格品控制程序》执行，进行标识、隔离、排查、分析原因和采取控制措施，并在《产品返修单》上签署处理完毕时间。 车间管理人员和质检人员应对员工的不良表现分别进行统计，并每个星期定期沟通，对经常出现质量问题的人员、产品、设备及经常出现的质量问题进行统计分析，针对性的跟踪控制，并由检验员总结沟通结果，车间负责人签字确认，并交质量保障部主管，由质量保障部主管负责跟踪验证。 所有的管理人员要主动对发生不良品的责任人进行教育，并主动、正确的听取作业者的意见和建议，以便分析出质量问题根本原因，便于对质量的控制和对员工的教育。 技术、质量保障部对提供的检验基准书及作业指导书的正确性负责，并做到作业指导书要通俗易懂，切实有效。 技术、质量保障部负责对部门人员的工作技