2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见.PDFVIP

华酉证券股份有限公司 关于陕酉黑猫焦化股份有限公司 2015年 度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 “ ” “ ” rlL西 (以 证 )作 黑 证券股份有 限公司 下简称 保荐机构 或 华西 券 为陕西 “ ” “ ” 猫焦化股份有 限公司 (以下简称 公司 或 陕西黑猫 )首 次公开发行股票并上 市 的持续督导保荐机构 ,依据 《证券发行 上市保荐业务符理办法 》 (以 下简称 “ ” “ 上 )、 上 证 上 》 (以 下 称 《 市规 《 法》 《 股票 市规则 简 保荐办 海 券交易所 ” “ )、 上 证 上 理 法》 (以 下 称 《理办 则》 《海 券交易所 市公司募集资金符 办 简 符 ” “ ” 工 》 ) 法》 )和 《上海证券交易所持续督导工作指 引》 (以 下简称 《作指 引 等有关法律 、法规和规范性文件 的规定 ,对 陕西黑猫 2015午 度募集资金存放及使 用情况进行 了核查 ,核查情况如下: 一 、募集资金基本情况 (—)实 际募集资金金额 、资金到位 时间 黑猫经 证 监 理 《于核准陕西黑猫焦化股份有 限公司首 陕西 中国 券 督管 委员会 关 次公开发行股票 的批复》 (证 监许可 Ol钊10Ω 号 )核 准 ,向 社会公开发行人 民 ⒓ (A股 l元 6,15元/股 。 至 币普通股 )股 票 12,OOO万 股 ,每股面值 ,发行价格为 截 2014年 lO月28日 ,募集资金总额为 73,⑷ 0万 元 ,扣 除承销费等发行费用共计 4,8⑷ 万元后 ,募集资金净额为 68,叨 0万 元 。 致 同会计师事务所 (特殊普通合伙 )已对公司首次公开发行人 民币普通股 (A “ (2014)第 63 股 )募 集资金到位情况进行 了审验 ,并 出具 了 致