02.采购管理程序.docVIP

！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ PAGE  ！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ 采购程序 目的： 通过对采购的过程和供应商进行有效的控制，以确保采购的产品和满足合同规定的技术及质量要求，并保证工程转包质量符合客户的要求。 适用范围： 适用于本厂设计、工艺、开发、生产、安装的高能加速器项目及所承揽的外加工项目所需各种原材料、半成品、标准件、机电备件、工具、劳保用品的采购 , 也适用于工程转包、供应商的控制。 职责： 采购管理原则：依据“不相容职务分离”原则，供应商的选择、审批与实施采购由不同部门担任。 3.1 市场部：建立合格供应商名录数据库，填制《供应商调查及评价表》、《合格供应商一览表》，汇总《工厂物品采购申请单》，向生产部采购员提供合格供应商名录。 3.2 生产部：依据加工业务生产计划编制项目采购计划，在市场部提供的合格供应商名录中选择三家以上询价，填制《价格审批表》，实施采购，与供应商签订合同，建立采购合同台账。 3.3车间及使用部门：根据生产需要上报零星材料《工厂物品采购申请单》。 3.4 技术质量部：负责采购产品的验证,检定和验收。 3.5 厂长：对采购活动全面控制，审批《合格供应商名录》、《项目采购计划》、《采购价格审批表》。 工作程序： 4.1 采购活动分类 A．生产需要的采购―指本厂根据合同、生产计划及工艺要求的需要对大宗及主要、贵重原材料标准件、工具的购买。 B．零星采购―生产过程中常用的金额较小、风险低，临时需要的采购。 C．工程转包―将部分因工期及加工条件限制的项目，转包给其他分包商。 4.2 对供应商的选择和评价： 4.2.1 供应商的选择（参照《合格供应商名录管理办法》） 4.2.1.1 A、B、C三类供应商从审批通过的《合格供应商名录》中选择询价，形成价格审批表，审批通过后实施采购，若发现供应商不合格，可从名录中剔除。 C类供应商，应根据产品性质和要求，在名录中选择合适的产品转包商并填写《外协任务单》。 4.2.1.2根据实际业务需要，《合格供应商名录》中没有的，由生产部采购员选择三家以上进行询价，形成价格审批表，审批通过后实施采购。若新增的供应商达到合格供应商要求，下一年度可纳入《合格供应商名录》中。 4.2.2 供应商评价 内容主要包括： 供应商基本信息 供应商财务状况 供应商质量状况 4.3 对供应商的管理 4.3.1 与供应商签订协议 4.3.2 根据《供应商调查及评价表》，每年对供应商进行一次评价。 4.3.3 评价内容主要包括： 1）是否能保证供货质量； 2）是否能保证交货时间 3）价格是否优惠； 4）付款条件是否优惠； 5）是否保证服务质量； 6）是否提供售前支持和售后服务； 4.3.4对产品和服务质量差的供应商应从《合格供应商名录》中剔除。 4.3.5 根据评价结果发布新的《合格供应商名录》。 4.4 采购产品的检验 4.4.1 技术质量部负责原材料、辅助材料及转包项目的验证，合格后方可入库。具体执行各类原材料、辅助材料及转包项目的检验程序。 4.4.2 采购完毕，采购员填写入库单办理入库手续。 5、设备采购 5.1 供应商选择 与三大类采购一致 5.2 设备合同（协议）的签署 在确定供应商后，设备主管工程师与其协商各项具体事宜，包括一些特殊的加工要求、付款方式、运输方式、到货日期、保修期限、纠纷解决等。一些大型机床设备还牵扯到安装要求、人员培训。商定后由我方或供应商拟定合同（协议）样本，经主管厂长同意后，正式签署，一式两份，盖章生效。 5.3 设备到货检验 设备到货后，由设备主管工程师验证各项技术资料、所携备件。安装完毕后，由检验科检验各项精度参数。 5.4 办理入库手续 设备主管工程师根据发票填写《工厂固定资产入库单》，登入设备台帐。 6、具体工作程序 参照“采购管理流程图” 7、《合格供应商名录》产生依据 7.1 市场部对供应商调研及初步审查 7.1.1 市场调研的途径 : 通过网上查询、黄页查询、电话咨询、他人推荐、实地考察及以前购买同类设备的经验等手段获取各项信息。 7.1.2 市场调研的内容 ： 包括设备的价格、性能、独具的特性、供应商的资质、规模、售后服务状况等资料。 7.2 市场部组织生产部、技术质量部对供应商进行综合评审 8、相关文件 8.1 《合作协议》 7、质量记录 《工厂物品采购申请单》、《合格供应商一览表》 《供应???调查及评价表》、《采