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安徽车桥有限公司程序文件 合同评审程序 文件编号 AQ-B-02 版 次 B/0 页 码 5/5 ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- 安徽车桥有限公司程序文件 AQ-B-02 合同评审程序 2008-12-28发布 2009-01-01实施 安徽车桥有限公司 发布 1、目的 确保供需双方对销售合同、订单（以下简称合同）以及产品技术/质量协议的内容理解一致，使公司在有能力的情况下接受合同，以满足顾客的需要。 2、适用范围 适用于本公司产品的销售合同、订单以及产品技术/质量协议的评审。 上过程：市场开发 下过程：设计和开发、制造与交付 过程负责人：经营部。 3、术语 3.1常规合同：已批量生产，依据库存和/或正常生产能力能满足供货要求的合同。 3.2特殊合同：以下两种情况均属于特殊合同。 a）新产品开发完成，PPAP文件送交顾客确认合格后的首批批量合同。 b）已批量生产，但顾客技术、质量、价格更改的合同。 4、职责 4.1经营部负责组织相关部门对合同进行评审，评审合同的合法性、完整性、明确性，并负责与顾客的联络，以及代表公司签署合同。 4.2技术部负责对技术协议进行评审，以及代表公司签署技术协议，参与合同评审。 5、培训和资格 总经理、技术部部长、生产部部长，经营部业务员，质管部部长应接受过本程序文件的培训。 6、工作程序 岗位流程图工作内容支持文件和记录顾客订单/合同 经营部业务员订单/合同接收 完整性 同顾客确认 不完整 完整6.1订单/合同接收 6.1.1订单、合同、协议形式主要有： 1）口头/电话订单； 2）书面订单或销售合同。 6.1.2口头和电话订单评审，记录在“口头/电话订单记录表”上。 6.1.3合同、订单接收时，应确认订单/合同的完整性，必要时同顾客进行确认。订单/合同 “口头/电话订单记录表”经营部业务员订单/合同登记 6.3 合同评审 6.2订单/合同登记 接收的合同、订单，应首先在“合同登记台帐”作好记录和编号，并立即区分合同类别。 6.3合同评审 6.3.1常规合同评审内容包括：产品名称或图号、数量、交付方式、交付期、付款方式，年度订单/合同评审记录在“合同登记台帐”上注明评审状态，评审结论由授权人批准。  “合同登记台帐”岗位流程图工作内容支持文件和记录经营部业务员接受？ 6.5 OK NO 6.3.2特殊合同评审内容、相应评审人员见“合同评审表”，特殊合同评审结论由总经理批准。 6.3.3合同修改时，经营部需对更改部分组织相关部门进行评审，并填写“合同修改通知单”。 “合同评审表” “合同修改通知单” 合同商榷 NO 放弃合同 OK6.4合同商榷 6.4.1合同经评审后若有不确定因素，根据不确定因素，属内部原因的，责成职能部门限期解决；属外部方面因素的，业务员与顾客联系协商解决，达成一致。 6.4.2合同若不能达成一致，或职能部门未能解决不确定因素，应放弃合同。6.5 签订合同 6.5签订合同 6.5.1根据合同评审意见，在合同文本上签字后加盖合同专用章并回复顾客。 6.5.2签订修正合同时，对修改内容在原合同评审记录上注明。  合同、订单下达生产通知单单 6.6下达生产通知单 合同签订后，编制“生产通知单”通知技术部，技术部下发“生产通知单”通知生产部组织生产。 “生产通知单”订单/合同更改信息 更改信息收集 6.3 6.7合同更改 6.7.1顾客提出更改合同要求时，需得到顾客的书面更改要求或其他正式更改通知。 6.7.2公司要求更改合同时，技术方面：由技术部与顾客直接联系，并将结果书面通知经营部；交付方面：由业务员在24小时内与顾客联系协商；价格方面：由经营部与顾客直接联系协商。 技术部资料员评审 接收登记 顾客技术/质量协议 接受？ OK 6.8顾客技术/质量协议