苏宁置业集团物资体系业务流程审批原则.docxVIP

保密性 ■一般 □机密 □绝密时效性 ■一般 □紧急 □特急苏宁置业建设管理总部文件建设管理总部通知字【2014】13号苏宁置业集团物资体系业务流程审批原则2014年苏宁置业物资采购管理体系组织架构及各层级职责已经明确，工作业务界面划分也已确定，为保证物资采购各项业务规范有序开展，现针对总部、区域公司、直属项目部的业务流程审批原则明确如下：一、采购招标流程：总部负责战略采购与大盘采购，区域/直属项目部负责承担项目物资采购，具体的业务流程详见由成本管理中心招标合约部下发的苏宁置业集团采购招标流程。二、合同与供应流程：（一）总部战略物资采购管理中心：总部负责战略采购与大盘采购，无具体的供应流程，具体业务流程如下：属性总部授权战略、大盘采购流程发起人第一步审批第二步审批第三步审批第四步审批第五步审批第六步审批备注合同战略物资采购中心物资成本支持专员总部物资采购经理总部成本中心招标合约经理战略物资采购中心总监成本中心总监建设总部执行总裁总裁补充协议战略物资采购中心物资成本支持专员总部物资采购经理总部成本中心招标合约经理战略物资采购中心总监成本中心总监建设总部执行总裁总裁合同信息修改战略物资采购中心物资成本支持专员总部物资采购经理总部成本中心招标合约经理\\\\物料主数据战略物资采购中心物资成本支持专员战略物资采购中心物资成本部经理\\\\\供应商主数据战略物资采购中心物资成本支持专员战略物资采购中心物资成本部经理财务总部财务中心财务支持经理\\\\市场指导价维护战略物资采购中心物资成本支持专员战略物资采购中心物资成本部经理\\\\\（二）区域/直属项目部：材料设备合同估算金额在100万元（含）以上的合同流程需签批总部，100万元（含）以下与年度大盘类物资的合同流程在区域/直属项目部内部审批结束。具体流程如下：属性区域/直属项目部授权项目采购业务流程发起人第一步审批第二步审批第三步审批第四步审批第五步第六步第七步合同（100万元（含）以上）区域/直属项目部采购工程师区域采购部经理/直属项目部工程部经理区域/直属项目部成本部经理区域/直属项目部总经理战略采购中心采购部经理战略采购中心总监成本中心总监建设总部执行总裁补充协议区域/直属项目部采购工程师区域采购部经理/直属项目部工程部经理区域/直属项目部成本部经理区域/直属项目部总经理战略采购中心采购部经理战略采购中心总监成本中心总监建设总部执行总裁合同（100万元以下与大盘类物资）区域/直属项目部采购工程师区域采购部经理/直属项目部工程部经理区域/直属项目部成本部经理区域/直属项目部总经理\\\\补充协议区域/直属项目部采购工程师区域采购部经理/直属项目部工程部经理区域/直属项目部成本部经理区域/直属项目部总经理\\\\合同信息修改区域/直属项目部采购工程师区域采购部经理/直属项目部工程部经理区域/直属项目部成本部经理\\\\\物料主数据区域/直属项目部采购工程师区域采购部经理/直属项目部工程部经理区域/直属项目部成本部经理\\\\\供应商主数据区域/直属项目部采购专业工程师区域/直属项目部成本部经理区域/直属项目部财务部经理\\\\\区域/直属项目工程部专业工程师区域/直属项目工程部经理区域/直属项目部成本部经理\\采购申请区域/直属项目工程部专业工程师区域/直属项目工程部经理区域/直属项目部成本部经理\\\\\区域/直属项目工程部专业工程师区域/直属项目总经理\\\采购订单区域/直属项目工程部专业工程师区域/直属项目总经理\\\\\\区域/直属项目工程部专业工程师区域/直属项目工程部经理\\\采购订单余量释放区域/直属项目工程部专业工程师区域/直属项目工程部经理\\\\\\材料验收材料验收（线下流程）区域/直属项目工程部专业工程师验收小组（现场监理、施工单位、工程、成本）参与物资进场验收与评审会签\\\\\\收发货区域/直属项目工程部专业工程师\\\\收发货区域/直属项目工程部专业工程师\\\\\\\合同关闭区域/直属项目部采购专业工程师区域/直属项目工程部经理区域/直属项目成本部经理\\合同关闭区域/直属项目部采购专业工程师区域/直属项目工程部经理区域/直属项目成本部经理\\\\\预付款区域/直属项目部采购专业工程师区域/直属项目部工程部经理区域/直属项目成本部经理区域/直属项目项目总经理区域总经理预付款区域/直属项目部专业工程师区域/直属项目部工程部经理区域/直属项目成本部经理区域/直属项目项目总经理区域总经理\\\区域/直属项目部采购专业工程师区域/直属项目部工程部经理区域/直属项目成本部经理区域/直属项目项目总经理区域总经理服务（工程量）确认区域/直属项目部专业工程师区域/直属项目部工程部经理区域/直属项目成本部经理区域/直属项目项目总经理区域总经理\\\区域/直属项