附录4《安全标准化系统要素职能分配表》.docVIP

附录4 《安全标准化系统要素职能分配表》 领导/部门 元素/子元素 矿长 管理者代表 党委书记 副矿长 工会主席 部门 安全部 矿长办公室 总调度室 生产技术部 机动能源部 人力资源部 矿产资源部 供应部 环保部 计财部 企管部 销售部 外委工程管理办公室 工程管理处 社会事业部 党委工作部 工会工作部 纪检监察室 1 安全生产方针 1.1 方针 ▲ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 目标 ▲ △ △ △ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 安全生产法律法规与其他要求 2.1 法律法规意识 △ ▲ △ △ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2.2 需求识别与获取 △ ▲ △ △ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2.3 融入 △ ▲ △ △ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2.4 评审与更新 △ ▲ △ △ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 安全生产组织保障 3.1 安全生产责任制 ▲ △ △ △ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3.2 安全机构设置与人员任命 ▲ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3.3 员工参与 △ △ △ △ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 3.4 文件与资料控制 △ △ △ ▲ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3.5 外部联系与内部沟通 △ ▲ △ △ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3.6 系统管理评审 △ △ △ ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3.7 供应商与承包商管理 △ ▲ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 3.8 安全认可与奖励 △ △ △ △ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 3.9 工余安全管理 △ △ △ △ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 4 风险管理 4.1 危险源辨识与风险评价要求 △ ▲ △ △ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ 4.2 风险评价 △ ▲ △ △ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3 关键任务识别与分析 △ ▲ △ △ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 安全教育与培训 5.1 员工安全意识 △ ▲ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 培训 △ ▲ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 生产工艺系统安全管理 6.1 设计要求 △ △ △ ▲ △ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2 采矿工艺 △ △ △ ▲ △ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.3 生产保障系统 △ △ △ ▲ △ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.4 变化管理 △ ▲ △ △ △ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 设备设施安全管理 7.1 基本要求 △ △ △ ▲ △ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.2 设备设施维护 △ △ △ ▲ △ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 作业现场安全管理 8.1 作业环境 △ △ △ ▲ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2 作业过程 △ △ △ ▲ △ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.3 劳动防护用品 △ △ △ ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○