沪北供电分公司绩效管理工作汇报新.doc

沪北供电分公司绩效管理工作汇报 目录： 绩效指标的分解 绩效监控体系 绩效考核体系 下阶段工作 绩效指标的分解 分解原则：覆盖、精确、清晰 覆盖：分公司经理层19项指标的全部分解，全面覆盖 精确：各项KPI指标分解路径、对象的精确 清晰：各项KPI指标关联的结合，关系的清晰 分解的覆盖 按工作职责进行分公司级人员（生产副经理、经营副经理、总工 程师）绩效指标的分解。 沪北供电分公司经理层级指标类别共4类（财务类、客户类、内部运营类、员工成长类），KPI绩效指标19项。 指标类别 关键绩效指标 评分要素 分解对象 分公司运营成本 累计完成额 经营副经理5% 售电收入 总收入 营业外收入 经营副经理15% 售电量 当年电费回收率 电费回收 陈欠下降率 经营副经理12% 财务应收电费余额 平均电价 提高售电价格 经营副经理10% 非居民分时 电表安装率 客户满意率 客户满意度 经营副经理8% 行风查测评排名 党风廉政建设 企业形象美誉度 客户投诉率 经营副经理6% 初访息诉率 职工违法犯罪率 指标类别 关键绩效指标 评分要素 分解对象 七个“零”指标 长周期安全记录 安全事故率 人身轻伤数 生产副经理20% 设备事故和一类障碍数 输配电线路 新建变电站负载率 总工程师6% 电网电压合格率 电压质量 用户电压合格率 生产副经理7% 有载调压投入率 总工程师8% 变电站电容器可投率 供电可靠率 供电可靠性 继电保护动作正确率 生产副经理12% 大修计划完成率 总工程师15% 35KV以上设备可用率 线损率 经营副经理4% 总工程师10% 供电负荷率 总工程师5% 大修资金计划完成率 工程项目完成率 工程项目投资完成率 生产副经理7% 工程项目完成率 工程项目竣工结算率