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领料出库控制流程
编号：TZ-MC-SG-01 泰州大自然德森堡木业有限公司
木窗项目部 制定：木窗生管部 版本/版次：A/O 领料出库控制流程 审核： 总页数：共2页 执行日期： 批准： 领料出库控制流程
目的：
为了明确各部门及员工的职责，加强成本管理，杜绝浪费，达到节省成本及便于核算之目的，特制订此规定。 附流程图：
①
②
③ NG
OK
④
⑤ NG
OK
⑥
二、本流程适用范围：
①．适用于所有的原材料、以及辅料的领出库控制三、本流程重要细节说明：
①②．由部门指定领料员填写《领料单》，并经主管以上人员签名确认。
③．资管人员接到《领料单》后要认真核对是否与《料单》的标配品种、数量、规格、等级等相符，严禁超标；一般耗品领用按工段分，工具、量具须记载在个人名下并登记工号，其他办公及劳保用品等，对照部门的月计划表。
④．仓库按单备料。
⑤．领料员签名确认。
⑥．物料出库，记帐员登记入帐。
限时领料：
①.限时间段领料：
原材料 领料时间：8：00-9：30 14：00-15：30
油漆胶水领料时间：8：30-9：30 14：30-15：30
五金辅料领料时间：8：30-9: 30 14：30-15：30
注：其他时段领料如果是加急单用料，需生管部主管在领料单上签字确认，非加急单在其他时段领料需车间主任在领料单上签字确认并由工段长到仓库领料。
②．除指定来料品检人员外，领料/入库人员须在相关仓管陪同下方可进入仓库。非入库/领料人员 需进入仓库，必须经相关仓管同意后方可进入，违者每人每次处以罚款20元。
五、其他说明：
①其他领用中有下列物品需以旧换新：②．电动工具由领用人到机电部开具报废单进行报废，领用人持报废单及实物到资管部开单以旧换新。
③．需以旧换新的低值易耗品在未到规定使用年限丢失按原价50%从个人工资中扣除，超出规定使用年限丢失按原价10%从个人工资中扣除。
六、本流程所用的表单及内容审批权限一览表：
表单编号 表格及文件名称 提报人 确认 审核 批准 《单》 领 资管员 《设备报废申请单》 领用人 工段长 机电主管 厂长
领料计划
料单
开领料单
仓库审查
领料确认
出库/记帐
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