9000记录规定.docVIP

天津市包尔科密封件厂 ISO9000记录管理制度 目的：为保证ISO9000记录有效及时的管理，特制定本制度。 范围：本制度适用于公司所有部门。 责任者：各部门负责人。 各部门主管负责检查本部门记录的准确性。 办公室文员负责收齐各部门所有的记录。 办公室主管负责检查记录的齐全情况。 内容： 各部门所填写的记录必须是本公司所受控的有效版本。 各部门负责人将记录于每月5日前整理齐全交至办公室文员，并填写《ISO9000汇总记录》，办公室文员将各部门记录收齐后交至办公室主管汇总入档。 各部门需交齐的记录： 生产部：《设备台帐》、《设备年度保养计划》、《设备模具维修纪录》、《模具目录》、《模具领用账》、《生产通知单》、《生产计划月报表》、《机加工零件检验记录》、《硫化工艺卡》、《炼胶工艺卡》、《硫化生产单》、《炼胶生产单》 采购部：《供方调查评定表》、《供方业绩考核表》、《供方合格名单》、《物资请购单》、《材料领料单》、《材料入库单》、《材料明细台帐》 营销部：《合同评审纪录》、《口头、电话、传真合同评审纪录》、《销售合同交付情况》、《成品入库单》、《成品台帐》、《产品出库单》、《市场调研报告》、《顾客满意度调查表》 品保部：《模具检验纪录》、《材料报验及检验纪记录》、《不合格处理及纠正/预防措施跟踪报告》、《计量器具台帐》、《计量器具周期校验记录》、《轧胶生产过程检验记录》《物理性能试验报告》 技术部：《产品开发立项评审表》、《产品设计与开发策划表》、《配方试验报告》、《设计评审记录》、《设计验证、设计确认记录》、《使用结论》 5、上述记录如未按规定期限上交，则由各部门负责人承担责任，并记录于每月的《部门记录月报》中，由厂长给予相应处罚。 备注：此规定试行一个月，如需改动，请及时沟通 签发： 日期：