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 仓库工作规范（初稿） 目录 仓库工作流程及说明 仓库账务处理 仓库人员配置及岗位职责 仓库日常管理工作规定 仓库台帐名录及流转表格 仓库工作规范（初稿） 仓库流程及说明 物料入库 总公司物料检验入库流程示意图： 1.1 收到货物：根据申购单、采购清单及送货单核实送货品名、类别及数量并签收（送货单签收必须由采购、仓库共同签字才有效）；签收送货单后，对超数量部分可以暂时不予接收，应立即通知采购中心同供应商协商后确定是否接收；对实际数量与送货单上数量有缺失部分，应立即通知采购中心同供应商进行核实，核实后对送货单上缺失部分应进行修正（另具缺失货物品名、类别及数量），并由送货人签字确认后再签收送货单；对送货单缺失数量严重的或缺失金额巨大的，仓库有权拒绝收货，并对该供应商进行《行为记录》； 1.2 验收入库：不需要检验物料需验收实物数量、质量，确保验收物品无损坏；需检验物料一个工作日内填写报检单报检，根据设备部（质检）或技术部开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品及时通知采购部门做出相应处理，退回厂家物料要填写送货单（送货单一式三联，存根联留底，通知单联送供应商，回单联由供应商签收后存档），送货单回单联务必要供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。对于验收合格物料开具入库单（入库单一式三联，存根联留底，仓库联留仓库做账，记账联随发票或送货单一起交材料会计