22 阀门进货检验和试验控制程序.docVIP

XXXXX阀 门 有 限 公 司 程序文件 PROCEDURE DOCUMENT 文件编号 DOCUMENT NO. XX/QP－22 生效日期 EFFECTIVE　DATE 2009/07/15 标 题 SUBJECT 进 货 检 验 和 试 验 控 制 程 序 INSPECTION AND TESTING OF INCOMING MATERIAL CONTROL PROCEDURE 版本－版次号 REV. E－0 页码 PAGE 2 of 1 --！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ --！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ 1 目的 本程序规定进货检验和试验的控制，旨在保证产品所使用的原材料、采购件、外协件的质量得到有效的控制，使整体产品质量满足技术标准和合同要求的目的。 2 适用范围 本程序适用于进货过程中的验证，判别和处理。 3 职责 3.1 制造部仓库管理员负责对进货物质的规格、型号、数量是否符合规定的要求，进行验证，保证未经检验或经检验后不包括的物质不投入使用。 3.2 质保部负责按检验规范对外购物质进行验证。 3.3 技术研发中心负责提供有关检验标准和规范。 4 程序 4.1 供方提供的物质入库、仓库管理员进行开箱、理货，当出现如下差错时，仓库管理员应在提交检验部门实施检验前通知采购人员与供方联系并得到纠正： 货品名称、编号和规格与供货订单不一致； 实际交付的数量与供货订单中规定交付数量不一致； 未按供货订单的要求提供质量证明书或质量合格证等质量证明文件； 标签（必要的）遗失； 包装严重破损； 4.2 开箱、理货通过后，采购（外协）部门填写《进货报验/验证通知单》写明报验物资的名称、规格（图号、产令号）、数量、送验要求，有特殊要求的应在备栏中加以说明，采购员、外协员要在报验单上签署姓名、日期，送质保部。同时对到货物资作好待验标识。 4.3 检验员按照编制好的检验规范对物资进行检验。检验完毕，检验员在《进货检验报告》上记录详细内容并签字。 检验结果合格，检验员在《进货报验/验证通知单》上签字并盖上合格章，返回给报验部门,报验部门按此办理合格品入库手续。 检验结果不合格，按《不合格品的控制程序》进行处理。检验员在不合格品上贴或挂上标签，条件允许，将其放在隔离区域。 4.4 应生产急需来不及检验而放行时，生产车间应向检验部门提出书面申请，填写《紧急放行／例外转序审批报告》，只有在制造部经理签字批准同意后，方能投入使用或加工。 4.5 对紧急放行的物质，检验部门应在申请单上规定该产品的标识，以便一旦发现不符合规定要求时能立即追加和更换。 4.6 在没有作出检验结果以前，库房应保持货物原样，不准动用。 4.7 进货检验和试验中的所有质量记录应由质保部妥善保管。 5 引用文件 5.1《检验和试验状态控制程序》 XX/QP－16 5.2《不合格品控制程序》 /QP－25 5.3《检验员代号标志使用规定》 /QI－22－01 5.4《理化试验和无损检测的管理规定》 /QI－22－02 6 附件 6.1《紧急放行／例外转序审批报告》 /QRP－22－01 6.2《进货检验报告》 /QRP－22－02 6.3《进货报验/验证通知单》 /QRP－22－03编制：审核：批准：