qp7.4-1 采购控制程序.docVIP

1.0 目的 对采购过程实施有效的控制，以保证采购材料的质量和到货时间，保证生产正常运行以及满足生产的需要。 2.0 适应范围 适用于本公司所需的原材料、辅料采购工作的管理。 3.0 职责 3.1 业务部：负责制订所需物料计划； 3.2 采购部：负责物料采购活动的实施； 3.3 品质部：负责外购物料的检验； 3.5 货仓部：负责对合格物料、产品的入仓； 3.6 总经理：负责对采购资料的批准。 4.0 程序 4.1 物料计划 4.1.1 业务部依据查核所需物料的仓存数。 4.1.2 业务部根据查数后的结果编制《订购单》，《订购单》派发至采购部。 4.1.3 采购部向业务部回复初步的物料交货期。 4.2 采购控制 4.2.1 新物料采购：采购部根据业务部编制的《订购单》从《合格供应商名单》中选择合适的供货商，采购部负责人与供货商议价并由供货商向采购报价。 4.2.2 旧物料及通用物料采购：采购部根据以往的报价单、订购单、产品规格书从《合格供应商名单》中选择合适的供货商。 4.2.3 至于特殊物料，如没有对此类物料规范的检验标准，可通过对提供此类物料的供货商进行评审，评审形式见QP7.4-2《供方评估程序》，评审合格后列入《合格供应商名单》内，同时可以经评审合格的供货商中采购此物料，采购部负责人与供货商议定交货期，根据《订购单》、料价、交货期编写《订购单》经总经理批