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监理项目部服务质量检查作业指导书 JKEC/C-2013-作业指导书-106 1 / 69 1 目的 根据公司十二五规划战略要求，为推进监理项目部的管理工作规范、高效，验证公司及各 事业部/子公司管理体系运行的适应性、充分性和有效性，与项目部人员的绩效考核联动， 统一公司、事业部/子公司对项目检查和项目自查的评价标准，促进监理服务水平的提高， 进一步提高顾客满意度，防范监理服务过程中的责任风险，特制订本作业指导书。 2 适用范围 本标准适用于公司所有房屋建筑工程监理项目。市政轨交等专业项目或外地项目可根据有 关部门的要求和合同规定作适当修改，增减特殊要求。 3 术语与定义 3.1 管理体系检查 简称 “体系检查”，按照公司/事业部/子公司的内部审核计划实施，针对监理项目部，验 证其在管理体系运行、资源配置和公司制度落实等方面的检查。 3.2 专项服务质量检查 简称“专项检查”，对重要分部分项工程、重要工序、关键部位的风险施工阶段，根据建 设单位、上级行政主管部门和工程需要组织的，具有专业性、针对性的项目监理机构服务 质量检查。 4 检查依据 ① 建设工程质量安全管理的国家、行业、上海市的现行法律、法规和规章。 ② 工程建设强制性标准（包括涉及工程质量、安全、卫生和环境保护等方面的工程 建设标准强制性条文）。 ③ 工程建设方面的规范性文件、管理性文件和技术标准、规范。 ④ 工程设计文件、技术资料（经批准的施工组织设计、专项施工方案、专家论证评 审意见）等文件资料。 ⑤ 委托监理合同、施工承包合同（含总包施工合同、分包施工合同及协议）等文件； ⑥ 本公司的管理体系文件（含管理手册、程序文件、作业指导书及相关用表）。 ⑦ 外地项目还要执行当地的现行法规和规章。 ⑧ 公司信息平台相关数据 监理项目部服务质量检查作业指导书 JKEC/C-2013-作业指导书-106 2 / 69 5 职责 5.1 公司总工程师 5.1.1 负责审批技术质量中心分阶段、分类别制定的公司级检查计划。 5.1.2 负责将公司对项目的检查分析结果汇报到公司管理层，确定公司管理体系今后改进的 方向。组织召开每季度项目服务质量分析会，制定纠正和预防措施。 5.2 技术质量中心 5.2.1 根据项目实施情况并结合项目风险评估等级，分阶段、分类别制定公司级检查计划。 每月下旬发布下月检查计划； 5.2.2 组建公司级的检查小组，形成专业检查队伍。 5.3 事业部/子公司总工程师 5.3.1 负责审批由事业部/子公司技术质量部，分阶段、分类别制定的事业部/子公司级的检 查计划。 5.3.2 组织事业部/子公司技术质量部跟踪项目部对公司级检查整改通知单或不符合报告整 改情况的验证。 5.3.3 负责组织事业部/子公司级的检查和将检查分析结果汇报到事业部/子公司管理层以及 公司技术质量中心。 5.4 事业部/子公司技术质量部 5.4.1 根据公司信息平台对工程实施阶段的项目风险评估等级，分阶段、分类别制定本部门 的检查计划。确保每季度覆盖一次。对管理风险较高的项目应重点检查。事业部检查 计划作为事业部安全质量管理月报附件一并上报技术质量中心。 5.4.2 组建事业部/子公司级的检查小组，形成专业检查队伍。 5.4.3 对事业部/子公司所属项目按计划实施检查，根据检查结果形成事业部/子公司数据分 析报告。 5.5 检查组 按照经公司/事业部/子公司总工程师批准的检查计划实施检查，填写检查记录，下发整改 通知单/不合格报告，跟踪项目部整改情况。 监理项目部服务质量检查作业指导书 JKEC/