2017年(新版体系)风险和机遇评估表程序.docx

安质部风险和机遇评估分析表 Q/SYKJFX－JL—2017 No： 序号风险描述严重程度S发生频度P风险值RL风险等级风险应对措施机会措施实施部门进度跟进备注控制措施风险规避措施1项目部组建后的交底及责任书的签订不及时，造成项目部对公司要求及责任不清92184编制完善相应规章制度加强宣传教育公司以质量求发展，公司高度重视质量安全的监管工作，公司政策支持培训考试取证2、“网络时代”下的相关网络平台和媒体工具有效推动了产品质量安全监控的透明化、信息传递的及时性、及时了解国家相关法律法规更新公司新业务的扩展，给予部门学习及发展的机会新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用工人素质越来越高，安全质量意识越来越强安质部2人员进场的三级安全教育、安全交底不及时，造成工人对工地安全要求、规定不清，安全注意事项不明，造成工伤。9194编制完善相应规章制度人员进场及时进行三级安全教育、安全交底安质部3人员未购买保险进场施工，工人工伤医疗、赔偿无保障。106602编制完善相应规章制度加强学习和培训安质部4安全监督、检查落实不到位，在工人安全意识差的情况下易造成工伤。57353编制完善相应规章制度安全监督、检查落实到位，加强学习和培训安质部5质量监督、检查落实不到位，造成工程质量不达标。57353编制完善相应规章制度质量监督、检查落实到位，加强学习和培训安质部6环境及职业健康监督、检查落实不到位，造成环境污染，人员得职业病。57353编制完善相应规章制度环境及职业健康监督、检查落实到位，加强学习和培训安质部7法律法规更新不及时，造成施工、验收等标准以现行标准不符，无法验收。95453密切关注国家相关政策法律法规的发布与收集加强对相关法律法规的宣贯和学习公司管理人员8规章制度、操作规程、应急预案不健全，无章可行，发生事故应对困难或错误。84323编制完善规章制度、操作规程、应急预案。加强学习、培训和演练全体员工9危险和环境因素识别不到位，造成财产损失、人员伤害。76423加强对危险和环境因素的识别。加强学习和培训全体员工10工人工资发放不及时，投诉到公司或劳动监察局，造成对公司的负面影响。95453编制完善规章制度加大监督检查力度，每月提供薪资发放证明安质部11工人工伤未及时处理，造成上访、人员冲突。94363完善工伤上报处理制度加强培训工伤上报及处理相关流程安质部12施工过程中，相关方的投诉，影响公司形象，收工程款。75353编制完善相关投诉处理制度施工过程加大监督、检查力度安质部13竣工资料收集不全，对工程后期跟踪产生影响。76423编制完善竣工资料提交规章制度加强与项目部竣工资料对接安质部14质保期内的回访不及时，故障处理不及时，影响公司形象，影响工程尾款回收。73213编制完善质保期内回访及维保相关规章制度定期1个月回访一次，有问题的1周回访一次，督促项目部整改安质部15质检站和消防部门、档案馆资料对接不及时，资料要求更改后不清楚，造成资料收集不全、返工。25104完善考核制度定期一个月与相关部门对接安质部16未参加工程验收，造成安质部不清楚验收中的缺项，对监督整改项造成影响。77492完善项目台帐，及时更进及时与相关方（甲方、监理）对接，参加竣工验收安质部17测量仪器送检不及时，保养不到位，检测时造成测量误差。54203检测校准、维护定期送检和保养安质部18人员配备不足、人员流失或人员能力不足，造成检查质量差，不满足公司要求。68483根据在建工程数量及金额大小，提出相应的规划提前与公司对接加强部门人员培训，完善部门福利及绩效考核制度安质部19到工地检查路上及工地检查时受伤83243严格遵守相关规定，加强自我防护意识。加强培训，增强个人的安全意识。附件：风险评价标准①危险的可能性“P”的定性、定量评估方法分析方法评估分值1-23-56-78-910定性分析评估描述罕见可能性较小一般可能很可能的经常极低低中等高极高②危害程度“S”的定性、定量评估方法分 析 方法评估分值1-23-56-78-910定 量 分析估计最大损失(万元)0—0.10.1--11--1010--100100--1000财务损失占税前利润的百分比(%）1%以下1%-5%6%-10%11%-20%20%以上定 性 分析财务损失描述轻微的中等的严重的危险的灾难性极低低中等高极高较 低 的 财 务损失轻 微 的 财 务损失中 等 的 财 务损失重 大 的 财 务损失极 大 的 财务损失定性定 量分析相结合运营影响描述对营运影响微弱（停一般辅机）对营运影响轻微（停主要辅机）减慢营业运作（ 停 一 台 机组）无法达到部分营运目标或关键 业 绩 指 标（多台机停止运行）无法达到所有的营运目标或关键业绩指标在时间、人力或成本方面不超出预算 1%