物料借用管理规范指南.docVIP

远大计算机通讯（深圳）有限公司 物料借用管理规范 一级流程 采购部 二级流程 仓储部 文件编号 YD001 版本 YD1.0 流程拥有者 仓储部 制订日期 2011-9-8 生效日期 审核 会签 审查 制定 赵大国（仓储部） 文件修订记录（待后续优化） 序号 版本变更 修订日期 修订页次 修订内容摘要 修订者 1 YD1.0-YD2.0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 远大计算机通讯（深圳）有限公司 仓库货物借用管理规范 1.目的 规范借条的填写和明确仓库货物的借用制度、按时归还冲销管理，及异常处罚。 2.范围 仅适用于物料借用和紧急突发需求及无法及时办理正常手续，需临时从仓库借用货物的情况。 3.定义 序号 名称 定义 1 物料借用 借用人需按照《领料单》填写内容借用物料 2 紧急突发需求 货物使用需求在当天内，且当天内不能办理或走完正常流程的情况 3 无法及时办理正常手续 仓库暂时无库存数据，无法提交正常申请的情况； 有业务需求，但公司目前无相关业务制度流程支撑领用的情况； 4 逾期处罚范围 在规定借用时间未归还或也没有通知续借时间的情况； 5 签批领导处罚 对逾期借用部门最高总监级负责人进行