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- * - 集团数据部 IDC经营分析培训及讨论 四 三 二 目录 IDC经营分析工作现状 一 IDC经营分析工作下阶段计划 IDC经营分析工作讨论点 IDC经营分析工作概述 经营分析工作概述 数据 分析 计算 把握运 营情况 安排经 营活动 挖掘人 财物潜力 监控运 营过程 会计 业务 统计 经营分析 经营分析工作目的 评价过去的经营绩效 了解目前的经营状况 预测未来的发展趋势 有效的经营分析，可以对资源进行合理调度，形成高效的信息采集、分析、报告机制，并最终为决策提供支持。 经营分析 IDC经营分析工作的意义 数据来源 客户市场 企业生产 经分工作 经营管理 数据发生 数据加工 数据指导 找差距 指方向 排异常 显成效 四 三 二 目录 IDC经营分析工作现状 一 IDC经营分析工作下阶段计划 IDC经营分析工作讨论点 IDC经营分析工作概述 IDC流量贡献分析 用户感知提升分析 TOP200引入数量 TOP200引入质量 机房面积 收入 用户数 运营分析内容 1 IDC业务发展关键指标 2 IDC内容引入工作进展 3 IDC内容引入效果评估 IDC业务在机房规模、收入、用户数上与竞争对手存在一定差距 目前在23个省建设有IDC机房 目前中国移动IDC总使用面积约2.1万平方米，投入建设使用面积3.1万平方米，可放置机架数约为4310架，目前总体使用率较高，达88.6%。 * * * * * * * * * * 机房情况(2009年底） IDC机房面积（2009年9月） 单位：万平方米 * * * * * * * * * * * * 09年全网总收入2.4亿，北京、上海收入1.6亿、0.48亿，分别占集团总收入59%、20%。 （截至2009年底） 全网IDC客户共1200家，其中7个IDC一类节点入驻客户数达834家。（截至2010年4月底） IDC业务收入及托管用户数量 省公司 入驻用户数 北京 208 江苏 139 上海 201 四川 130 浙江 50 重庆 106 小计 834 IDC收入占比（2009年） 56.71% * 38.43% * 4.86% * IDC用户数（2008年） IDC机房面积、收入、用户数现状 10 一类节点省 省公司 当前机房使用面积(平方米) 预计2011年底机房使用面积(平方米) 北京 6801 14281 上海 7000 8800 江苏 12000 22000 浙江 4000 22000 广东 3900 3900 四川 550 2050 重庆 1400 1400 总计 35651 74431 二类节点省 除一类节点省外，还有江西、山西、内蒙等17个省建有IDC机房，使用面积达12487平方米，预计2011年底将达21692平方米。 机房面积 收入及用户数 内容引入数量和质量统计 省公司 引入网站目标值 已引入网站数 完成率 流量达标网站数 已引入网站达标率 北京 73 48 66% 44 92% 浙江 50 30 60% 25 83% 江苏 56 28 50% 14 50% 上海 45 20 44% 12 60% 四川 14 2 14% 2 100% 江西 17 2 12% 2 100% 山西 21 2 10% 2 100% 重庆 12 1 8% 0 0% 广东 29 2 7% 1 50% 内蒙 2 0 0% 0 0% 到活动结束时，一是确保占我公司流量前200位的互联网企业（以下简称TOP200）中的80%入驻我公司IDC机房；二是实现网内IDC流量占比达到30%。 定期反馈内容引入工作成果，保证内容引入工作进度，量质并重，着实提升网内用户感知。 IDC当前定位于战略型业务，近期需加快资源引入提升网内用户感知，三年内逐渐过渡为收入型业务，形成与内容资源相称的收入规模。 百日攻坚活动目标 IDC业务定位 引入效果评估——IDC流量贡献 到活动结束时，一是确保占我公司流量前200位的互联网企业（以下简称TOP200）中的80%入驻我公司IDC机房；二是实现网内IDC流量占比达到30%。 三年之内由移动IDC贡献的流量占中国移动用户的上网流量（去除WEBCache 及P2P Cache）三分之一以上；同时，积极开展云计算及个人IDC应用服务，形成新的业务及商务模式，将中国移动打造成领先的IDC服务商 百日攻坚活动目标 IDC业务发展目标 11月流量贡献 注：各省定期上报IDC出流量及服务于本省比例数据，同时用于新分摊原则下网间结算费模拟测算 IDC贡献全网用户的流量=IDC出流量*（1-流向其他运营商的比例) IDC流量贡献比例=IDC流量贡献/全部用户上网流量； 全部用户上网流量=用户访问网内资源的流量+用户访问网外资源的流量=IDC流量贡