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关于实施电子版《审核方案策划表》的有关通知.doc
关于实施电子版《审核方案策划表》的有关通知
市场服务部、项目管理部、各位审核组长、审档专家：
为加强对审核方案策划的管理，有效沟通利用审核信息，为实施审核档案电子化打基础，电子版《审核方案策划表》的实施流程规定如下：
一、初审、再认证项目
合同评审人员填写第一、二栏（基本信息、初始审核方案），放公司局域网“网络E盘”下“审核方案”文件夹；
计划管理人员下达指令前调阅从《审核方案策划表》中收集录入到数据库的信息（受审核方体系运行情况/审核情况等），调整确定审核工日、安排审核组，下达《审核指令》；
审核组长接到审核指令后，上公司局域网“网络E盘”下的 “审核方案”文件夹，下载有关项目的《审核方案策划表》，依据有关信息，编制审核计划；当审核组长因承担审核任务不在北京或外地组长编制审核计划时，计划管理人员在下达电子版审核指令时将电子版《审核方案策划表》一并下达。
归档时，审核组长填写《审核方案策划表》第二/三/四/五栏，电子版上传给计划管理人员，另打印1份随项目归档；计划管理人员存至“网络E盘”下的 “审核方案”文件夹，并将与下达《审核指令》需关注的有关信息（如受审核方体系运行及变化情况等）输入数据库；
审档专家审档时如认为工日需调整/认证范围发生变化等，填写书面《审核方案策划表》中“回访/专家组反馈信息”栏，并将此信息书面/电子版交专家审定秘书，专家审定秘书每月汇总后交计划管理人员输入《审核方案策划表》及数据库；
市场服务部、项目管理部在日常工作中接到受审核方管理体系变更信息及回访收集的有关信息，按职责输到《审核方案策划表》及数据库中。
二、监审项目
目前仅实施第4至6条规定。
今年是《审核方案策划表》开始实施的第一年，无上次审核信息，以上第4至6条规定自2017年6月1日起实施。监审实施的第1至3条规定、计划管理人员实施的第2条规定、审核组长实施的第3条规定自2018年6月1日起实施。
北京中设认证服务有限公司
2017年5月24日
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