如何把战略转化为行动教案.ppt

* * * * * * * * * * * * * * 1-2 Notes * 1-2 Notes * 1-2 Notes * 1-2 Notes * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 资产利用 参与团体 成本收益率 每平方米建筑费用 客户资料库暂停时间 周期 员工推举 每个客户的费用 产品开发费用（销售百分比） 内部客户满意度指标 交货时间 新服务 / 新产品的推出与竞争对手 的比较（时间上） 新服务 / 新产品与计划的对比（时间上） 新销售渠道的数量 地理范畴新市场的数量 新服务 / 新产品的数量 不遵守风险管理事件的数量 不遵守规定和条例事件的数量 正面媒体的覆盖数量 地理范畴新市场的销售百分比 / 新分部 新服务 / 新产品的销售百分比 每个市场分割的利润率 新服务 / 新产品与总服务 / 产品的比率 每个员工的销售额 关键绩效指标 – 内部维度 功能性部门内平均的晋升时间 员工士气（旷工、停工期、新旧员工数对比） 员工对专业或商业组织的参与程度 员工满意度 员工培训支出（占销售量的百分比） 员工流失率 每个功能性部门的员工流失率 授权指标（经理人数） 道德违反 内部沟通率 信息费用 员工服务期限 交叉培训的员工数目 交叉分配工作（转岗）的数量 新招聘的人数 综合招聘的次数 未聘用的申请工作人数 股票分享计划的参与度 小组开发商业计划的百分比 拥有技术资格的员工百分比 拥有高级学位的员工百分比 分享信息系统的百分比 享有激励机制的小组百分比 调整个人目标的百分比 工作环境质量 研究和发展 每个员工的销售量 战略性信息的利用率 支持性员工与运作性员工的比率 培训支出 每个员工的培训投入 不同部门的每个员工的培训时间 员工与上级的沟通 关键绩效指标 – 学习和发展维度 医院关键指标 （一）工作负荷 1.门诊人次 8.住院手术次数 2.健康体检人次 9.门诊手术次数 3.急诊人次 10.分娩例数 4.留观人次 11.新生儿出院数 5.住院患者入院人次 12.年手术及操作人次占出院患者人次 6.住院患者出院人次 13 年外科手术人次占外科出院患者人次 7.出院者占用总床日数 三级医院运行绩效指标 （二）治疗质量 1.手术冰冻与石蜡诊断符合例数 8.1 急诊科危重抢救例数 2.恶性肿瘤手术前诊断与术后病理诊断 符合例数 8.2 急诊科危重死亡例数 3.1 住院患者死亡例数 8.3 急诊危重病人抢救成功率% 3.2 住院患者死亡率% 9.新生儿患者死亡率% 4.1 患者非医嘱离院例数 10.门诊与出院诊断符合率% 4.2 非医嘱出院率% 11.病理与临床诊断符合率% 5.住院患者手术人数 12.剖宫产率% 6.1患者手术死亡人数 13.危重症孕产妇抢救成功率 6.2 手术患者住院死亡率% 14.不良事件报告率（1-10月）每百张床 7.1 住院危重抢救例数 7.2.住院危重死亡例数 7.3 住院危重病人抢救成功率% 三级医院运行绩效指标 （三）工作效率 （四）患者负担（单位：元） 1.出院患者平均住院日 1.每门诊人均费用 2.平均每张床位工作日 2.每门诊人均药费 3.病床使用率% 3.每住院人次费用 4.床位周转次数 4.每住院人次药费 三级医院运行绩效指标 （五）资产运营 （六）科研成果 1.流动比率% 1.国内论文数ISSN/每百张开放床位 2.速动比率% 2.国内论文数及被引用数次/每百张开放床位 3.医疗收入/百元固定资产（单位：百元） 3.SCI收录论文数/每百张开放床位 4.业务支出/百元业务收入（单位：百元） 4.承担与完成国家科研课题数/每百张开放床位 5.资产负债率% 5.承担与完成省级科研课题数/每百张开放床位 6.固定资产总值（单位：万元） 6.获得国家科研基金额度/每百张开放床位 7.医疗收入中药品收入比率 7.获得省级科研基金额度/每百张开放床位 8.医疗收入中医用材料收入比率 三级医院运行绩效指标 三级医院运行绩效指标 满意度、市场占有率及其他指标 患者满意度 阜外患者比例 患者保持率 有效投诉率 纠纷率 内部部门间满意度 员工对医院的满意度 员工流失率 员工外出进修学习比率 梯队情况 …… 总资产收益率提高至？% 关 键 因 素 提高医疗资源利用 降低医疗资源消耗 合理的薪酬制度 关键指标 指标值 关键指标 指标值 关键指标 指标值 每职工年门诊人次320 百元收入药品及耗材消耗＜48% 人员经费占总收入比重25±