new危害鉴别风险评估及控制程序(范例二).doc

【範例二】 危害鑑別風險評估及控制程序 1.目的：有效達成安全衛生管理需求，於制訂或實施安全衛生管理系統前，針對本公司目前各項作業可能造成人員傷害或事故，進行全面危害鑑別，並對以往及現時安全衛生管理績效加以檢討與評估，藉以制訂安全衛生政策與目標，以為規劃安全衛生管理系統之依據，進而提升管理效率，以「零災害、零事故」之最終目標。 2.範圍：凡本公司所有對安全衛生造成直接或間接危害或預期有影響之所有安全衛生危害者均適用之。 3.定義： 3.1.危害：一個潛在傷害（包括人員受傷或疾病、財產損失、工作場所環境損害、或上述各項之組合）的來源或狀況。 3.2.危害鑑別：辨識一個危害的存在並界定其特性之過程。 3.3.風險：係一個特定危害事件發生之可能性及後果的組合。 3.4.安全衛生管理人員：指負責管理系統實務操作及管制人員或具有安全衛生專業知識或背景之人員 3.5.風險評估：估計風險大小並決定該風險是否為可容忍的全部過程。 4.權責： 4.1.安衛管理代表（以下簡稱管理代表）：由總經理指定管理部主管負責組織安全衛生風險評估小組，並督導危害鑑別、風險評估作業之執行與審查結果並提報總經理核准。 4.2.風險評估小組：成員須接受危害鑑別及風險評估相關課程，負責執行安全衛生危害鑑別及風險評估作業。 4.3.各相關單位主管：負責協助安全衛生危害鑑別及風險評估作業之執行。 5.參考文件： 5.1 安全衛生目標及方案管理程序 5.2 安全衛生法規鑑別程序 6.作業內容： 6.1 安全衛生風險評估時機： 6.1.1 公司開始導入安全衛生管理系統之前，外部驗證要求期間內。 6.1.2 定期評估：由管理部門發動，每半年應重新評估更新一次。 6.1.3 不定期評估： 6.1.3.1當公司導入新設備、新工法或變更作業程序時。 6.1.3.2安全衛生政策有重大修訂，或安全衛生管理代表認為必要進行時。 6.2 安全衛生危害評估程序： 6.2.1執行危害鍵別與風險評估人員，應受風險評估相關訓練至少3小時。 6.2.2安全衛生危害鑑別與風險評估包括範圍如下： 1) 工作場所中各項作業活動及提供之設施。 2) 員工、利害相關者含承攬商例行及非例行執行作業之方法程序。 3) 現有之安全衛生設備與管理措施。 4) 事故之調整結果與檢討。 6.2.3 評估方法以作業分類後以作業流程或型態為導向，即各部門將不同作業環境設備予以分類，依附件四之填表說明將可能產生的危害填寫於”職務及作業清查表”，並配合各部門之作業程序，將每個作業步驟（節點）填寫於”危害鑑別與風險評估表”中，展開後依照各作業步驟之危害發生率、暴露率及嚴重性計分，再對照附件九之模式判斷風險等級，當判斷為不可接受風險時，制定計畫進行風險控制。 6.2.4各權責部門主管應審核部門的危害鑑別的完整性，風險評估的一致性及合理性，並將資料送交管理部門彙整，再轉呈給管理代表審查。 6.3不可接受風險判定 6.3.1 判定可接受/不可接受風險，除在風險等級中鑑別為1與2者外，在法規查驗中屬不符合事項者亦應為不可接受風險，依規定均得在公司加以管制。 6.3.2判定為不可接受風險項目，將其填入不可接受風險一覽表中呈管理代表審查，制訂風險控制措施，以作為安全衛生管理之依據。 6.3.3 風險判定結果由管理部門彙整後,於月會會議中提出。報告內容除報告公司風險評估結果外，並對不可接受風險項目所訂定之風險控制措施，以檢討改善執行進度。 6.3.4 持續改善期將考量風險評估內容，優先依序針對高嚴重度、高發生率、高暴露率之風險進行改善，並於管理審查會議中提出。 6.4風險控制措施包含： 6.4.1依安全衛生目標、標的及方案管理程序書訂定安全衛生目標 6.4.2實施作業管制 6.4.3緊急應變準備及訓練 6.4.4教育訓練規劃執行 6.4.5進行安全衛生績效監督與量測 6.5 執行安全衛生危害評估相關考量事項如下： 6.5.1 安全衛生危害評估應綜合物理性、化學性、生物性、人因工學進行全面考量。 6.5.2 評估時應考量危害可能狀況之結果： 1) 正常操作條件下。 ) 異常操作條件下。 ) 事故、事件和潛在緊急狀況。 ) 新增工作項目 6.5.3 安全衛生風險評估原則要點：風險評估係針對員工於作業程序中之潛在危害，做定性和定量之分析，藉此判斷各種潛在危害對工作人員之危害程度，其結果可作業安全衛生改善目標中監測系統規劃、設計及緊急應變計畫擬定之依據，其具體分析如下： 1) 本公司安全衛生危害分析依各部門