网站安全检查摘要.doc

网站安全检查记录表 网站主管单位 网站运行单位 网站主管单位负责人 联系电话 网站运行安全责任人 联系电话 单位性质 是否加挂党政机关、事业单位网站标识 网站中文名 IP地址 网址 网站服务器物理地址 工信部ICP备案号 设置的网站服务栏目 新闻发布□ 政策宣传□ 政务公开□ 事项办理□ 论 坛□ 留 言 版□ 即时通信□ 电子邮件□ 其他 （一）网站安全责任制落实情况 （1）网站责任制落实情况（共8项） 序号 检查项 检查要点 结果记录 备注 1 网站安全责任部门和安全责任人落实情况 是否落实了单位网站安全责任部门？记录安全责任部门名称 ○是 ○否 ○不适用 　 2 是否落实了单位网站安全责任人？记录安全责任人姓名、职务、联系电话 ○是 ○否 ○不适用 　 3 主要领导对网站网络安全工作的重视情况 是否将网站网络安全工作的执行情况纳入到年度考核指标？ ○是 ○否 ○不适用 　 4 开展网站网络安全工作的经费是否纳入年度预算？ ○是 ○否 ○不适用 　 5 单位网站网络安全责任制落实情况 是否有网络安全责任制执行的工作记录或会议记录？ ○是 ○否 ○不适用 　 6 本检查年度内是否未发生过网络安全事故/事件？ ○是 ○否 ○不适用 　 7 是否对发生的网络安全事故/事件有详细记录？ ○是 ○否 ○不适用 　 8 是否对发生的网络安全事故/事件按照网络安全责任制进行处理？ ○是 ○否 ○不适用 　 （2）网站网络安全工作保障情况（共15项） 序号 检查项 检查要点 结果记录 备注 1 关键岗位人员配备情况 是否有安全管理员，并签订保密协议？ ○是 ○否 ○不适用 　 2 是否有内容管理员，并签订保密协议？ ○是 ○否 ○不适用 　 3 是否有网络管理员，并签订保密协议？ ○是 ○否 ○不适用 　 4 是否有系统管理员，并签订保密协议？ ○是 ○否 ○不适用 　 5 是否有安全审计员，并签订保密协议？ ○是 ○否 ○不适用 　 6 网站定级备案执行情况 单位网站是否确定了安全保护等级？ ○是 ○否 ○不适用 　 7 单位网站是否按要求到公安机关进行了备案？ ○是 ○否 ○不适用 　 8 网站等级测评情况 是否从《全国信息安全等级保护测评机构推荐目录》中选择测评机构开展等级测评？ ○是 ○否 ○不适用 　 9 是否对网站系统定期进行安全测评？ ○是 ○否 ○不适用 　 10 是否采纳并落实安全测评整改建议？ ○是○否○不适用 11 对安全测评机构提供的测评服务是否满意？ ○是○否○不适用 12 是否将测评机构服务评价情况反馈公安机关？ ○是○否○不适用 13 网站系统建设管理执行情况 网站的产品采购、服务外包是否按照相关管理制度执行，并有相关记录？ ○是 ○否 ○不适用 　 14 网站的工程实施、验收交付等建设是否按照相关管理制度执行，并有相关记录？ ○是 ○否 ○不适用 　 15 是否委托第三方测试单位对网站系统进行安全性测试验收，并出具安全性测试报告？ ○是 ○否 ○不适用 　 （二）网站安全管理措施落实情况 （1）网站监测情况（共11项） 序号 检查项 检查要点 结果记录 备注 1 安全事件报告处置 是否制定事件报告和处置制度？ ○是 ○否 ○不适用 　 2 是否制定事件通报流程？ ○是 ○否 ○不适用 　 3 是否有完整事件处置记录？ ○是 ○否 ○不适用 　 4 开展日常政府网站安全监测和预警情况 本单位日常网站安全监测是否按照机制执行？ ○是 ○否 ○不适用 　 5 是否有网站安全监测记录？ ○是 ○否 ○不适用 　 6 本单位日常网站安全预警是否按照机制执行？ ○是 ○否 ○不适用 　 7 是否有网站安全预警和处理记录？ ○是 ○否 ○不适用 　 8 应急预案的制定、演练和完善情况 是否有应急预案，并有相应的预案文档？ ○是 ○否 ○不适用 　 9 是否有应急保障队伍，并有人员名单和联系方式？ ○是 ○否 ○不适用 　 10 是否定期应急演练，并有应急演练的文档记录？ ○是 ○否 ○不适用 　 11 是否根据演练结果对应急预案进行完善，并有应急预案的修订记录？ ○是 ○否 ○不适用 　 （2）网站管理情况（共13项） 序号 检查项 检查要点 结果记录 备注 1 网站内容管理 是否制定内容发布管理制度（含内容核查、审批等安全管理措施）？ ○是 ○否 ○不适用 　 2 是否制定内容发布流程？ ○是 ○否 ○不适用 　 3 是否制定网站信息分类分级标准或制度？ ○是 ○否 ○