M3内审过程检查表.docVIP

一、输入（要求是什么） 1 年度内审计划 2 产品出现重大质量问题时审核 3 内、外部顾客发生重大投诉或抱怨时审核 4 产品、工序审核中出现系统性问题时审核 5 职能出现重大调整时审核 6 年度制造过程审核计划、产品审核计划 7 上次审核结果 8 质量目标完成情况 9 内审检查表 10 产品审核检查表 11 制造过程检查表 12 内审计划实施细则、 13 内审组 14 产品审核组 15 制造过程审核组 二、输出（将要交付的是什么） 16 内审记录 、内审报告 17 不符合项目整改记录 18 纠正/预防措施记录 19 质量管理体系及其过程有效性的改进 20 与顾客要求有关的产品的改进 21 产品审核记录 22 制造过程审核记录 23 内审报告 24 产品审核报告 25 制造过程审核报告 26 资源需求 27 质量管理体系及其过程有效性改进、 28 过程质量改进措施 29 产品质