PR-05 内部审核管理程序.docVIP

1.0 目的 执行定期与不定期内部质量环境及环境物质管控体系审核,验证本公司质量体系及环境物质管控体系是否被正确有效的实施与运作,以便及时发现问题并采取矫正措施,以维持各相关部门作业之有效性。 2.0 适用范围 公司各相关部门皆适用之。 3.0 定义 无 4.0 权责 4.1 管理代表:审核结果之审核,制定《年度内部审核计划表》。 4.2 审核小组:编制《内部审核检查表》,审核之执行。 4.3 审核组长:配合管理代表召集审核小组成员,审核计划之拟定,编写《内部审核报告》。 4.4 相关部门:提供审核依据,配合审核需要。 4.5 文管中心:内部审核相关记录之保存。 5.0 内容 5.1 内部审核流程图(附件一) 5.2 厂内审核人员资格评定 5.2.1 参加厂外相关内部审核训练课程,并得到证书者。 5.2.2 具有一定相关工作经验,对人员进行专业分工。 5.2.3 每次内部审核结束后由管理代表对各内审员进行评定，评定合格者登录于《特殊岗位清册》中。 5.3 年度计划 5.3.1 审核重要度依组织重大变更或品质重大异常,及例行性之查核订定计划。 5.3.2 管理代表须每年年终依据以往审核的结果﹑被审核的过程和区域的状况及重要情况制定《年度内部审核计划表》（每年至少2次）,呈总/副总经理核准后实施。 5.3.3 审核小组依《年度内部审核计划表》执行,审核的范围包括ISO9001：2