QP8.1内部质量审核程序.docVIP

1.0 目的 通过内部质量审核，验证公司的质量管理体系和质量活动是否符合有关标准、质量管理体系文件、有关合同及法律法规的要求，确保质量管理体系的有效性和符合性。 2.0 适用范围 适用于对本公司的内部质量管理体系审核。 3.0 职责 3.1 管理者代表负责内部质量管理体系审核工作的组织，任命由内审组长和审核员组成的审核组，批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。 3.2 内审组长负责组织编制及审核《内部质量审核计划》，并负责与受审核部门关系的协调，同时组织编写《内部质量审核报告》。 3.3 审核员负责编制《检查表》，进行现场审核，签发《不合格报告》。 3.4 企划部负责内部质量审核的具体组织实施。 4.0 工作程序 4.1 年度内部质量审核计划的制定 企划部于每年年初编制制定本年度的内部质量审核计划，主要内容有：审核目的和范围、审核的依据、各次内审活动的时间、参加审核的人员等，经管理者代表批准后发至相关的部门/人员。 4.2 审核的频次 每次内部质量审核的时间间隔不应超过半年。需要时，总经理可随时安排局部或全局的审核。 4.3 审核的准备 4.3.1 审核前，管理者代表负责任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备“内审员” 资格证书，并与被审核的部门无直接的责任关系。 4.3.2 制定内审实施计划 内审组长制定《内部质量审核计划》，内容包括： a)审核的目的