zc财务内审检查表.docVIP

检 查 表 被审核部门： 时间： 审核员： 审核组长： 审核内容 审核所见 判定 备注 4.2.3文件控制 请问公司建立文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？本部门的文件有哪些，查看3-5份。 包括程序文件、质量手册，查看质量手册、文件管理程序、内部审核程序、不合格品控制程序都有效，批准完整、保管良好 4.2.4质量记录 1. 记录填写应规范、标识清楚、便于检索，编制目录清单并有统一编号。除了管理体系要求的记录外，、监理、质监站以及相关部门的沟通均属于控制范围之内。记录控制具体内容执行《记录控制程序》。部门制定量化的目标指标，分解落实对目标指标的完成情况进行监测和评价 第 1 页 共 1 页