2012年机场安全审计的机场空管检查单.doc

（一）安全审计检查单（地方机场空中交通管制） 被审计单位： 审计员： 日期： 检查方式：查阅文档记录、访谈、现场检查、问卷调查、检查录音录像 编号 审计要素 审计内容 审计依据/参考 检查方式/提示 审计结果 备 注 不适用 符合 不符合 未 检 查 ATAP1.1 所需法规、标准、技术资料、协议检查 － － － － － E 指定专人负责所需法规、标准、技术资料、协议等文档的持续更新与管理。 MD-TM-2009-003 查阅文档记录 E 建立所需法规、标准、技术资料、协议等文档管理制度 MD-TM-2009-003 持有下列法律、法规： － － － － － B 中华人民共和国民用航空法 第56号主席令 查阅文档记录 现场检查 B 中华人民共和国安全生产法 第70号主席令 B 中华人民共和国飞行基本规则 B 中华人民共和国气象法 第23号主席令 B 中华人民共和国搜寻援救民用航空器规定 民航局令29号 B 通用航空飞行管制条例国务院中央军委令第371号 飞行间隔规定 国务院中央军委空管委2007.10 B 中国民用航空专机工作细则 民航空发〔2002〕233号 B 民用航空运输不定期飞行管理暂行规定 国务院29号令 B 外国民用航空器飞行管理规则 1979.2.23发布 B 中华人民共和国无线电管理条例 国务院、中央军委令第128号 飞行管制一号规定 2009年版 持有下列行业规章、标准： － － － － － B 中国民用航空空中交通管制员执照管理规则 CCAR-66TM-I-R4 查阅文档记录 现场检查 B 中国民用航空空中交通管制岗位培训管理规则 CCAR-70TM B 中国民用航空空中交通管理规则 CCAR-93TM-R4 B 民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则 CCAR-83 B 中国民用航空无线电管理规定 CCAR-118TM B 一般运行和飞行规则 B 民用航空机场塔台 空中交通管制设备配置 MH/T4005-1997 B 空中交通无线电通话用语 查阅文档记录 现场检查 B 航空器机场运行最低标准的制定与实施规定 CCAR-97FS-R1 B 中国民用航空总局关于修订《航空器机场运行最低标准的制定与实施规定》的决定 CCAR-97FS-R2 B 民用机场使用许可规定 B 民用航空飞行动态固定电报格式 B 民用航空器飞行事故等级标准 B 民用航空器事故征候 MH2001-2008 B 民用航空器飞行事故调查规定 B 民用航空安全信息管理规定 CCAR-396-R2 B 民用航空情报工作规则 CCAR-175TM－R1 B 民用航空气象人员执照管理规则 CCAR-65TM-Ⅱ-R3 B 民用航空情报员执照管理规则 CCAR-65TM-Ⅲ-R4 B 民用航空航行情报人员岗位培训管理规定 CCAR-65TM-IV B 民用航空情报检查员管理办法 AP-65Ⅲ-TM-2010-02 B 民用航空情报员执照管理办法AP-65Ⅲ-TM-2010-01 B 关于航行通告国际系列划分的通告AC-175-TM-2010-01 B 航空情报工作特情处置管理办法 AP-175-TM-2010-02 B 中国民用机场原始资料提供及上报规程 AP-175-TM-2009-01 B 航行情报人员技术档案管理暂行规定 MD-TM-2001-25 B 中国民用航空通信导航雷达工作规则 CCAR-115TM B 民用航空空中交通管理设备开放、运行管理规则 CCAR-85 B 民航空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法 CCAR-87 B 民用航空气象探测环境管理办法 CCAR-116－R1 B 中国民用航空气象工作规则 CCAR-11