21001 危险源辨识和的风险评价程序.doc

ICS 点击此处添加中国标准文献分类号 Q/SXL 湖南双兴铝业有限公司企业标准 Q/SXL 21001—2013 危险源辨识和风险评价程序 点击此处添加标准英文译名 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 （本稿完成日期：） 2013 - 06 - 15发布 2013 - 07 - 01实施 湖南双兴铝业有限公司发布 目次 前言 II 1　范围 1 2　职责 1 2.1　企管部负责制定和实施本程序. 1 2.2　管理者代表负责主持对重要危险源.职业健康安全风险有关的运行与活动及相关职责的评审. 1 2.3　各部门负责运行控制程序的惯彻执行. 1 3　工作程序 1 3.1　工作流程 1 3.2　具有不可接受风险的重要危险源评价方法 1 3.3　运行规定 1 3.4　易燃易爆、油品及化学品控制 1 3.5　职业健康安全管理运行 2 4　相关文件 2 4.1　HR-EOB/4.3.2　 2 4.2　HR-EOB/4.4.3　　 2 4.3　HR-EOB/4.3.2　　 2 4.4　HR-EOB/4.5.2/01 2 4.5　HR-OB/4.4.6/01　 2 4.6　HR-EOB/4.4.6/03 2 4.7　HR-OB/4.4.6/02　 3 4.8　HR-OB/4.4.6/03　 3 4.9　HR-EOB/4.4.6/02 3 前言 危险源辨识和风险评价程序 范围 对公司范围内存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。 本程序适用于公司范围内的生产活动、服务过程中的安全评价与控制。 职责 总经理负责公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立风险评价小组，负责批准重大风险清单。 安全科负责组织公司范围内的危险源辨识、风险评价，确定重大风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全厂的危险源的控制进行监督。 工作程序 总则 危险源辨识、风险评价依据： 国家颁布的法律、法规要求； 地方颁布的法律、法规要求； 行业颁布的法律、法规要求； 厂制定的安全管理制度及安全规程。 危险因素的分级原则 危险因素按以下原则进行分类： I级： 要立即采取措施进行控制的危险因素； II级：近期要采取措施进行控制的危险因素； III级：将来要采取措施进行控制的危险因素； IV级：不需要采取措施进行控制的危险因素； 危险评价的组织和管理 危险源辨识、风险评价工作在安全科的指导下开展工作。 公司应通过各种途径使风险评价小组成员接受必要的培训，使其具备熟悉工艺技术、安全健康管理知识、法律法规要求知识、常用危险源辨识、风险评价方法和技巧能力。 危险源辨识和风险评价的范围应包括： 常规活动和非常规活动 作业场所内所有人员的活动 作业场所内所有设施、设备、安全防护用品和产品 规划、设计和建设、投产、运行等阶段 事故及潜在的紧急情况 原材料、产品的运输和使用过程 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度 丢弃、废弃、拆除与处置 气候、地震及其他自然灾害 危险源辨识与风险评价的方法 评价小组成员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种危害识别方法，包括：安全检查表、工作危害分析等，各种识别方法的应用简介参照附录5。 在选择识别方法时，应考虑： —活动或操作性质； 工艺过程或系统的发展阶段； 危害分析的目的； 所分析的系统和危害的复杂程度及规模； 潜在风险度大小； 现有人力资源、专家成员及其他资源； 信息资料及数据的有效性； 是否是法规或合同要求。 风险评价小组成员应首先制定安全检查表对作业环境、设备、设施进行危害识别，对工作活动、工艺操作等采用作业条件危险性分析法（LEC）。 危害识别、风险评价的步骤 按岗位划分作业活动 作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段划分，或者将以上方法结合起来进行划分。如：设备检修、突然断电、正常操作、物料搬运、动火、承包商现场作业等。 识别设备设施的危害可按下列顺序; 厂址:地质、地形、周围环境、气象条件等； 厂区平面布局：功能分区、危险设施布置、安全距离等； 建构筑物； 生产工艺流程； 生产设备、装置、机械、电气设备等； 作业场所、有害物； 工时制度、女工保护、体力劳动强度等； 管理设施、急救设施、辅助设施等。 识别危害根源和性质 在进行危害识别时要考虑以下问题： 存在什么危害（伤害源） 谁（什么）会受到危害 伤害怎样发生 评估人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评估对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括： 设施的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷； 人的不安全行为，包括不采取安全措施、错误动作、不按规定的