报关流程及有关情况技术总结.docVIP

员工守则与职责 一、操作员工作守则及岗位职责： 出口操作是一项琐碎，繁杂的工作，在不断的重复劳动中会遇到很多标准化和非标准化信息。为了使大家的工作由信息紊乱变条理清晰，从而降低劳动强度、避免失误，特对大家的工作做出如下要求： ★良好的沟通能力→指与公司内部各部门、各岗位。如外务、业务、文件，财务等。 ★良好的电话技巧→指与客户的联系。询问时的问题要专业、精简、态度要热情。 ★丰富的专业知识→如品名的分类，计价，各口岸的作业要求等等。 ★清晰的工作条理→指操作时分清轻重缓急、先后秩序、及时填写各种表格、不重复犯错。 ★团队的合作精神→团队内部互助互爱，气氛融洽，和睦相处。以己为荣，以团队为荣。 ★成本及风险意识→控制好商检及报关的成本，加强风险意识。 ★操作员岗位要求→快捷、安全、高效地完成每票货的运作，积极提出有效的意见。 ★主管的岗位要求→培训、考核、协助及控制好整个部门的运作，每月开次总结会议并定期反映部门运作情况。 作业流程：接单→检查业务员填写流水单是否齐全→与客户确认资料→填写工作登记表→做检报关→放行通知→填写流水单→转财务输单 并将我们的工作从流程上分为三部分：一、报关前阶段；二、报关阶段；三、后续阶段。再从各流程制定以下规范，作为每一位出口操作员的工作指引： 操作指引 二． 报关前阶段 第一条 确认客户资料 A：填写登记表 B：出境口岸 C：还柜时间 D：结关时间 E：柜号 F：装箱单（品名、毛重、净重、件数、箱数） G：对方是否有工作号 注意事项： A：先内部确认品名、分类、计价单位，客户资料无计价单位的要问客户。 B：第一时间核对，不可对一份单多次询问，不准确的信息一次性询问完毕。对于由我司安排拖车和海运的，向其他两个岗位询问。 C：凡是报关方面的专业知识尽量在公司内部询问。 D：收客户资料时一定要确认张数，不可出现少报现象。 E：核对SO和PACKINGLIST，不可出现用一个柜号报了另一个柜的现象。 F：同一个客户有多份SO的，属同一船名航次的，多份单一起合报。 G：客户用自己单证的，要照抄报关单，如目的港、结汇方式、货源地、合同号、品名、商品编码、金额、币别等栏目。 H：客户要求报退税的，先在流水单上登记好，不可因忘记而报成核销。 I：报当天结关的，首先通知客户做好拿DELAY准备。 J：资料经确认无误后，方可在登记表打√。 第二条 确认商检 A：不用做检 B：有现成商检 C：临时做检 D：来不及做检，其它办法解决的 注意事项： A：填好商检单自己保留一份。 B：追商检到报关行，避免因商检延误报关时间。 C：当商检可能误结关时间时，与主管商量解决办法。 D：当商检妥当，可以报关时，方可在登记表打√。 第三条确认报关方式 A：报核销 B：自己单证报退税 C：客户单证报退税 D：包报通关 三. 报关阶段 第一条 制作报关单 第二条 发送到报关行 第三条 确认报关行收到资料开始报关 第四条 查放行 第五条 查柜处理 第六条 通知客户放行 注意事项： A：可试用EXECL表格做单，此表格可打印发传真，可以自动合计，不用计算器，更便于报关行填写。 B：做好单后再审核一次，审核无误后才发送给报关行，传真后马上和报关行确认资料，要报柜号，品名。确认收到后，再打√。 C：确认其它资料（商检、核销单），确认开始报关。上午报当天结关的，中午时再和报关行确认一下。确认已报了，再打√。 D：查货 ①通知客户，是否有不实申报，需不需要另行处理。 ②通知相应业务员，收回产生的费用。 ③如需另行处理，报告经理。 ④因查货产生的通关费让报关行直接报予经理，费用由经理反馈回来。 ⑤做好查货费用的登记。 E：主动通知客户放行，放行后方可在登记表上打√。 四.后续阶段 第一条 费用登记： ①接单价（业务确认） ②实报实销费用：查柜费、税金、港建费、入仓费、快递费等 ③成本：报关费、商检费、单证费、车费、通关费、换证费等 注意事项： A：产生的费用暂时不能确认的要写上名称打上？号，后续再填。 B：如有漏填，造成毛利虚高、事后不能向客户收回者，由个人承担相应损失。 C：切记放行不是报关操作完结的标志，填毕《流水单》才算完结。 第二条 工作交接： ①没做完报关阶段的第1项内容的不允许交接，已放行单不用交接。 ②交接以手写单据为准，禁止口头交接；一人对一人进行交接，将电话转接至被交接人电话并附带个人工作登记表。 ③费用登记由交接人确认，被交接人辅助填写。 ④交接内容为： A：查放行内容 B：查柜内容 C：缺商检内容 D：我司安排拖车缺资料的，标明缺少资料，注明联系人 E：客户缺资料的，标明所缺资料，