危险源辨识、风险评的价和风险控制策划控制程序.docVIP

危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序 ? 1. 目的 对公司范围内的危险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。 ? 2. 适用范围 适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。 ? 3. 职责 3.1质量环境安全部（QEHS）负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。 3.2 各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。 3.3 管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。 ? 4. 工作程序 4.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机 4.1.1公司进行初始状态评审时，要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。 4.1.2 以全体部门为对象，每年12月份管理评审后在设定第二年的的目标前进行。 4.1.3 在相关法律法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。 4.2 危险源辨识 4.2.1 质量环境安全部（QEHS）将“OHS危险源识别表”发放到相关部门。 4.2.2 各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望施加影响的OHS危险源，填写“OHS危险源识别表”并反馈到质量环境安全部（QEHS）。 4.2.3 对公司共有OHS设施设备、建筑物及其周边地带的危险源辨识，由质量环境安全部（QEHS）进行。 4.2.4 质量环境安全部（QEHS）对收集回来的“OHS危险源识别表”进行统计和分析，整理出全公司的全公司的“OHS危险源登记表”。 4.3 风险评价 4.3.1 质量环境安全部（QEHS）依据“OHS危险源登记表”，将汇总分类后的危险源逐一填入“OHS风险评价表”中，组织相关部门和人员采用定性的方法进行风险评价。 4.3.2 风险级别的确定 以事故后果的严重性等级（见表1）作为表的列项目，以事故发生的可能性等级（见表2）作为表的行项目，制成二维表格，在行列的交点上得出风险的级别（见表3）。  表1? 事故后果的严重性等级 ? 严重性等级 等级说明 事故后果说明 Ⅰ 严重伤害 出现多人伤亡 Ⅱ 一般伤害 人员严重受伤，严重职业病 Ⅲ 轻微伤害 人员轻度受伤，轻度职业病 ? ? 表2? 事故发生的可能性等级 ? 可能性等级 等级说明 事故发生的情况 A 很可能 可能性极大 B 极少 有可能发生 C 不可能 很不可能，以至于可以认为不会发生 ? ? 表3? OHS风险评估分级确定表 ? 严重性等级 ? ?  可能性等级 轻微伤害 （Ⅲ） 一般伤害 （Ⅱ） 严重伤害 （Ⅰ） 不可能 （C） 5级 4级 3级 极少 （B） 4级 3级 2级 很可能 （A） 3级 2级 1级 ? ? 4.3.3 风险级别的含义  ? 表4? 风险级别的含义 ? 风险级别 风险级别的含义 1级风险 （不可容许风险） 事故潜在危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性已极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险。 2级风险 （重大风险） ◆ 事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险。 ◆ 粉尘、噪声、毒物作业危险程度分级达Ⅲ、Ⅳ级者。 3级风险 （中度风险） ◆ 虽然导致重大伤害事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的危险。 ◆ 粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达Ⅰ、Ⅱ级者，高温作业危害程度分级达Ⅲ、Ⅳ级者。 4级风险 （可容许风险） ◆ 具有一定危险性，虽然重伤可能性极小，但有可能发生一般伤害事故的风险。 ◆ 高温作业危害程度分级达Ⅰ、Ⅱ级者；或粉尘、噪声、高温、毒物作业危害程度分级为安全作业，但对职工休息和健康有影响者。 5级风险 （可忽略风险） 危险性小，不会伤人的风险。 ? 4.3.4 重大OHS风险的确定 4.3.4.1 确定重大OHS风险的确准则 ① 1级、2级、3级、4级风险，要确定为重大OHS风险。 ② 下述情况可直接确定为重大OHS风险： a) 违反相关法律、法规和标准的。 b) 相关方有合理抱怨或要求的。 c) 曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的。 d) 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。 4.3.4.2 重大OHS风险的登记 将确定的重大OHS风险登记到“重大OHS风险及其控制措施一览表”中。 4.4 风险控制策划 4.4.1 根据风险评价结果，策划风险控制措施。 风险控制措施包括： ① 用OHS目标和OHS管理方案进行控制。 对1级、2级风险，一定要制定OHS目标和OHS管理方案。 对3级风险，视情况制定OHS目标和OHS管理方案。 ② 运行控制。 对1级、2级