营业部1-11月报告 -恢复课件.pptVIP

智識分享經驗傳承 ? NO:1 智識分享經驗傳承 日新塑料製品有限公司 報告人:林青億 營 業 部 1～11月報告 2010年 智識分享經驗傳承 NO:2 2010年營業部1~11月總銷售績效 (TV.LCD.蓄電池.其它客户) 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 合計 K P I (人民幣) 2060萬 2060萬 2060萬 2060萬 2060萬 2060萬 2060萬 2060萬 2060萬 2060萬 2060萬 2億2660萬 銷售額 (人民幣) 1497850022828997211301002330440316184575215861647 達成率 86% 73% 109% 110% 100% 103% 104% 113% 91% 78% 78%　 95.26% 智識分享經驗傳承 MMS/SOP/ISO NO:3 智識分享經驗傳承 NO:4 業務銷售績效 1-8月與9-11月之比較 22.57% 72.69% 95.26% 100% (1)目前1-11月銷售目標值為95.26%.距 離目標尚差4.74%.要完成年度目標 還需再提升. (2)9-11月平均銷售額民 幣.1-8月平均銷售額民 幣.月平均下降3538338人民幣. (3)9-11月比1-8月銷售平均值下降 17.19%. (4)富鴻齊因價格因素訂單減少. (5)冠捷/HINGE整體訂單量減少. (6)明年銷售目標需召開業務目標會議 後.待總經理核示後訂定之. (人民幣) 164710299 (人民幣) 215861647 (人民幣) 2.266 (億/人民幣) 待定 業務銷售績效 (人民幣) 銷售額 銷售額 說明 9-11月 1-8月 現況KPI 目標KPI 明年 KPI 管理項目 智識分享經驗傳承 NO:5 呆滯原料HF380/93034消化 0 8450 47495 98309 165512 187010 220745 242000 260000 260000 260000 庫存數/KG 8450 39045 50814 67203 21948 33735 21255 18000 0 0 0 消化數/KG 十一月 十月 九月 八月 七月 六月 五月 四月 三月 二月 一月 原料 HF380/93034 智識分享經驗傳承 NO:6 呆滯原料HF380/93034消化 1-8月與9-11月之比較 呆滯260噸已全部消化 0 108.309/噸 151.601/噸 260噸 100% 100% 呆滯原料HF380/93043 說明 12月庫存 9-11月消化量 1-8月消化量 呆滯量 現況KPI 目標KPI 管理項目 智識分享經驗傳承 NO:7 11 0 27 24 82 0 0 0 0 0 0 消化數(卷) 10 21 21 48 72 154 154 154 1～３月無記錄 庫存數(卷) 十一月 十月 九月 八月 七月 六月 五月 四月 三月 二月 一月 顯示器用PE保護膜 19mm*200m 1 5 5 10 3 26 30 0 0 0 0 消化數(卷) 9 10 15 20 30 33 59 89 1～３月無記錄 庫存數(卷) 十一月 十月 九月 八月 七月 六月 五月 四月 三月 二月 一月 40mm*200m/(網狀保護膜) 呆滯40mm*200m(網狀保護膜)與 顯示器用PE保護膜19mm*200m之消化 智識分享經驗傳承 NO:8 呆滯40mm*200m(網狀保護膜)/ 顯示器用PE保護膜19mm*200m消化 1-8月與9-11月之比較 (1)9-11月比1-8月少消化 122卷. (2)此呆滯主要消化在 1957及1987系列上,現 持续消化中. 10卷 　11卷 133卷 154卷 93.50% 100% 顯示器用PE保護膜19mm*200m/卷 (1)9-11月比1-8月少消 化68卷. (2)此呆滯主要消化在 1622系列上,現持续消 化中.　 9卷 6卷 74卷 89卷 89.88%