监理工作流.doc

监理工作流程 参照国家信息系统工程监理规范，形成了实用有效的监理工作流程规范，给出了基本的监理工作流程。 设计、实施及验收方案审查程序 1、项目设计方案审查的监理程序 2、项目实施方案审查的监理程序 3、项目验收方案审查的监理程序 实施方案组织设计 1、流程 2、要求 描 述 备 注 申请类型 项目实施方案报审 《方案/计划报审表》 适用条件 各承包单位在工程开工前必须首先报审工程施工方案。 申报内容 项目实施方案（含项目组织机构、人员岗位职责、实施进度计划、质量保证措施、工期保证措施以及安全保证措施）。 Ms Office电子文档审核、纸质文档签批 通过条件 质量保证体系、技术保证体系健全，具有可操作性。 同时满足 项目部组织健全、人员岗位职责落实到位。 满足现场开工条件 评审方式 流转审核 《方案/计划报审表》 要求 签批同意后，承包单位应审报开工手续。 开工申请 1、流程 2、要求 描 述 备 注 申请类型 开工申请 《工程开工报审表》 适用条件 各承包单位在开工前必须进行开工申请。 申报内容 项目经理法人代表授权书复印件以及开工报告。 Ms Office电子文档审核、纸质文档签批 通过条件 实施方案已经报审通过 同时满足 到达现场的人员能满足工程实施需要。 工程环境、设施以及合同设备/材料等实施条件满足工程实施需要。 项目经理法人代表授权书复印件清晰有效。 评审形式 流转审核 《工程开工报审表》 要求 签批同意后，承包单位一周内务必进场施工。 分包单位资质审核 1、流程 2、要求 描 述 备 注 申请类型 分包单位资格报审 《分包单位资格报审表》 适用条件 如果建设合同中约定可以分包部分非主体工程；承包单位也有分包要求时必须报审分包单位资格。 申报内容 《分包单位资格报审表》及其附件 Ms Office电子文档审核、纸质文档签批 通过条件 经营范围符合要求 同时满足 资质证书以及同类型的工程经验满足所承担的分包工程的质量需要 分包工程的项目经理部能够保障分包工程质量、工期、管理的需要 分包工程的项目经理法人代表授权书复印件清晰有效。 评审形式 流转审核 《分包单位资格报审表》 要求 签批同意后，承包单位通知分包单位进场施工。 调研 1、调研申请 描 述 备 注 申请类型 调研开始 《工程阶段性实施申请表》 适用条件 承包单位进行调研活动时须提出申请 申报内容 调研计划 Ms Office电子文档审核、纸质文档签批 通过条件 调研计划清楚完善的描述调研的内容、目标、对象、方法、人员和时间安排。 同时满足 调研计划明确规定了调研成果文件的内容、要求和形式。 调研人员到位，用户方具备调研条件。 评审形式 流转审核 《工程阶段性实施申请表》 要求 本流程主要针对系统方案设计。承包单位应严格执行调研计划 2、调研成果 描 述 备 注 申请类型 方案/计划评审 《方案/计划报审表》 适用条件 《项目实施方案》已编制完成并自评通过。 审报内容 《项目实施方案》。 Ms Office电子文档审核、纸质文档评审 通过条件 《项目实施方案》应清晰、表述完整，满足用户的需求并符合国家相关标准。 评审形式 会议评审 《评审报告》 要求 将《评审报告》附于评审通过的《项目实施方案》后正式流转报批。 《方案/计划报审表》 设计方案评审 1、流程 2、要求 描 述 备 注 申请类型 方案/计划评审 《方案/计划报审表》 选用条件 设计文件已经按需求设计完毕并自评通过。 申报内容 硬件部分为《详细设计方案》 Ms Office电子文档审核（根据具体情况定）、纸质文档评审 开发软件为《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》。 通过条件 《详细设计方案》应满足用户需求，满足相关国家标准、规范要求。 同时满足 评审形式 会议评审 《评审报告》/《会议纪要》 要求 将《评审报告》附于评审通过的设计文件后正式流转报批。 《方案/计划报审表》 测试方案/计划评审 1、流程 2、要求 描 述 备 注 申请类型 方案/计划评审 《方案/计划报审表》 适用条件 硬件部分在安装调试基本完成后，应报审《测试方案》；软件部分应在《概要设计说明书》评审通过后报审《测试计划》。 申报内容 硬件部分应报审《测试方案》；软件部分应报审《测试计划》。 Ms Office电子文档审核（根据具体情况定）、纸质文档评审 通过条件 《测试方案》应满足详细技术方案、标准规范以及用户的要求； 《测试计划》应满足用户的要求并参考国家标准《计算机软件