XYG.顾客财产控制程序.docVIP

1 范围 为了爱护和控制顾客财产（包括知识产权），特制定本程序。 本程序适用于公司控制下或使用的顾客财产。 2 职责 2.1 营销部负责顾客财产的归口管理工作，提供顾客财产清单； 2.2 生产部负责顾客产品的贮存、维护和顾客产品的质量验证； 2.3 使用单位负责顾客提供的知识产权、设备类物品的验证、保管和维护。 3 程序内容 3.1 顾客财产的类别 顾客财产分为三类：产品类；设备类；知识产权类。 3.2 顾客财产的识别 顾客财产到达后，营销部及时作好登记，根据分类的不同分别进行标识。当顾客的财产是产品时，由生产部按营销部提供的顾客财产清单进行核对并做好标识；当顾客的财产是知识产权或设备时，由使用单位按营销部提供的顾客财产清单进行核对并作好标识。标识应符合XYG10-1.16-2006《标识和可追溯性控制程序》的要求。 3.3 顾客财产的验证 顾客财产识别后，生产部、使用部门根据财产分类的不同按照合同、协议的约定或XYG10-1.22-2006《产品监视和测量控制程序》的要求分别进行验证。若顾客对财产不作验证要求，营销部也需对顾客财产数量进行登记，同时也要保留不需验证的书面依据。 3.4 顾客财产的贮存和维护 3.4.1 顾客财产验证后，生产部、使用部门根据财产分类的不同按照XYG10-1.18-2006《产品防护控制程序》或XYG10-1.1-2006《文件控制程序》的要求，分别实施贮存和维护管理。 3.5.2 涉及顾客知识产权，由使用部门负责，确保顾客的知识产权不得丢失、外传和转让。 3.5 顾客财产的处置 若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用情况时，营销部应及时报告顾客，并作好记录，按照XYG10-1.2-2006《体系运行记录控制程序》的要求对记录进行控制。 4 相关程序、文件和记录 4.1 相关程序 4.1.1 XYG10-1.1-2006 文件控制程序 4.1.2 XYG10-1.2-2006 体系运行记录控制程序 4.1.3 XYG10-1.16-2006 标识和可追溯性控制程序 4.1.4 XYG10-1.18-2006 产品防护控制程序 4.1.5 XYG10-1.22-2006 产品监视和测量控制程序 4.2 记录 4.2.1 XY1171 顾客财产清单 工作流程图 6 本程序更改记录表 更改日期 文件条款 更改内容 更改标记 更改人 备注 归口单位 营销部 审 核 批准时间 2006年12月28日 主要起草人 批 准 实施时间 2006年12月28日 成就天才的必备素质就是远大志向，明确目标，勤奋刻苦，持之以恒，百折不挠。