物料供应管理控制制度.docx

物料供应管理控制制度 编制： 审核： 批准：北京三精日化有限公司2016年目的对本厂采购过程及供货方进行控制，确保所采购的产品符合本公司产品生产规定要求。适应范围本程序适用于本公司生产所需的原材料、包装材料、辅助材料采购中对生产厂家和供货商进行选择、评价和控制。责任单位[Ⅰ]采购供应部采购供应部负责按本制度要求对供货方进行评价，建立《合格供货方目录》；对供货方的供货业绩定期进行评价，编写《供货商评定记录表》，建立供货方档案；按生产计划要求，定期制定采购计划，执行采购作业；[Ⅱ]技术部和质检部负责编制采购物资的质量、技术标准和包装标准；负责对采购物资的进货验证（包括技术标准、质量证明书、规格规定等）。简要工作内容[Ⅰ]采购物资分类 技术部负责制定采购物资技术标准及[采购物资分类明细表]，采购物资按其对生产的重要性分为三类：重要物资：构成最终产品实体的主要生产原料（包括：产品组成生产原料、香精、添加剂、水等）；一般物资：构成最终产品的非主要原料，一般不影响到最终产品内在质量（包括：包装材料和其它产品附件，梳子、三件套等物资）；辅助性物资：非直接用于产品本身的起生产辅助作用的物资（如车间生产用容器、制造车间混配料使用的工具等）。[Ⅱ] 供货方择定原则采购供应部根据技术部提供的采购物资的技术质量标准结合生产工艺实际需要，按比质、比价、就近等原则确定合格的供货方，填写《供货商评定记录表》；对于重要物资和一般物资应同时选择几家合格的的供货方，交公司主管领导审核批准；采购供应部根据技术研发部提供的《采购物资分类明细表》规定的产品类别明确制定对供货方的控制方式和程度；采购供应部负责编制和保存相关采购表单和资料。 [Ⅲ] 对供货方的评价方法对于有多年业务往来的重要物资的供方，应要求其提供充分和必要时的质量证明文件，以证明其质量保证能力{证明文件包括：《营业执照副本》、《税务登记证》、《生产许可证》或《卫生许可证》、《体系认证证书》及其它调查或证明文件}对于第一次供应重要物资的供货方，除要求其按规定出具其证明材料外,还需按以下检验程序执行合格后才能正式确定供货关系:①供货商按我采购供应部提供的质量检验标准提供少量样品交公司质检部;②质检部对样品进行检验和小试后,出具样品质量检验报告,由质量管理部负责人签字认可后，并把相关试验数据填入《供货商评定记录表》中，反馈给采购供应部；③若样品检验为不合格可要求其再送样，但最多不得超过两次；④若样品经检验合格，可通知供货方小批量供货，经质检科进行进货检验并由质量管理部负责人签字认可，交生产部门试用；⑤由质检部出具小批量试用检验报告，试用不合格的取消其供货资格；试用合格的经质量管理部批准后可列入《合格供方目录》。对于一般物资的供方，在经过样品验证和小批量试用合格后，经质量管理部认可批准后可列入《合格供方目录》；对于批量供应的辅助物资，质检部在其进货时对其质量进行必要时的检验，并保存检验记录，所提供物资合格的供方由质量管理部批准后可列入《合格供方目录》；对于零星采购的辅助物资，其进货验证记录即可作为对此供货商的评价；供方产品如出现较严重的质量问题或违反供货协议的问题，由采购供应部向供方发出《纠正和预防处理通知单》，由供货方签字承诺改进，由采购供应部存档；如两次发出处理单而没有明显改进的，经公司相关领导批准取消其供货商资格；[Ⅳ]采购计划实施步骤批准 采购供应部根据仓库部门提供的采购清单及技术部编制的《采购物资明细分类表》，列出采购计划单经公司相关领导批准后实施采购工作；根据已批准的采购计划单，按技术部门出具的采购物资质量技术标准在《合格供方目录》中选择供货方开展采购工作；与供货方属第一次合作，在采购重要物资和一般物资时应签定《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等条款；采购供应部根据实际需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供货方；合同中应对产品的规格型号及质量要求作准确描述（可直接引用各类标准或提供规范的技术文件）；注明对产品的验收要求；注明必要的其它要求如价格、数量、交付等。由检测部对物资到货进行检验并出具质量检验报告，验证方法包括检验、测量、观察、提供合格证明和检验合格证等方式，可视具体情况而定。配合仓储物流部门入库保管。北京三精日化有限公司2016/3/16