物料退库作业指导书.doc

1.目的 为规范生产车间退库原材料（余杯、余袋和余膜等）的有序进行，并防止物料管理混乱和保证其品质状况，避免不合格原材料进入仓库和再次进入车间。 2．范围 生产车间退库原材料 3．职责 3.1 IPQC：负责监督、指导机手或放杯人员是否按指导书对车间返库原材料进行处理，检查卫生情况是否合格. 3.2 IQC：负责对车间退库原材料的确认。 3.3机手:负责余膜的处理、放置并送检. 3.4放杯人员、挂袋人员:负责余杯、袋的处理并送检. 3.5领料员：负责车间原材料的分类入库，并送检。 4. 定义 4.1 余杯、袋:指车间使用过且不满一箱（一袋）的杯（箱）。 4.2 余膜:指车间使用过并不足一卷的封口膜. 5. 细则 5.1车间对余杯、袋和余膜等原材料的检验 5.1.1.由制程IPQC检验。车间所剩的杯、膜和袋直接由机手或放杯人员将被污染的杯、膜和袋子和干净的原材料隔离，并将剩下的原材料包装好，并签上名字送IPQC检验。 5.1.2.IPQC接到通知后在一个小时内对所剩原材料进行检验，如果其卫生情况合格，必须在其外包装上签上自己的名字;如果不合格必须挂上不合格单和注明不合格原因，将不合格原因反馈机手或放杯人员，并将相关信息告诉生产班组。 5.2.3. 机手或放杯人员针对不合格原因对余杯、余袋和余膜进行重新处理，若双方对处理意见有争议时，由生产班组和品管班组在现场协商处理。 5.2.4.领料员对车间退库原材料进行分类入库并在入库前及时通知IQC进行确认，未经IQC确认的原材料一律不得入库，仓库管理员根据品管部的判定结果，标示相应“合格”或“不合格”标识单。 5.2.5.若IQC判定原材料合格可正常入库；若原材料判定不合格（非车间因素导致），IQC必须以书面形式上报品管部主管，经品管部主管确认后由采购部、仓库视不合格原因进行处理。由车间导致的不合格，必须由责任人员处理合格后方可正常入库。 6.奖罚细则 6.1.未按以上相关规定操作者，将按《质量奖罚制度》中“违规操作”进行处罚，负激励10元/次。 6.2.以上各操作走形式或营私舞弊者，将给予负激励30元/次。 6.3.凡发现退库原材料卫生和本身采制有问题,经品管员确认属实,将给予正激励10元/次的奖励并追究上一流程操作人员和检验人员的责任. 7．参考文件 7.1.《原材料检验计划和标准》 7.2. 《质量奖罚制度》 8. 附件(表单) 8.1 《合格单》、《不合格单》 8.2 《内部联络函》 东莞市来一口食品有限公司 制定部门 品管部 生效日期 2011年6月1日 文件名称 余料退库作业指导书 版本/版次 B/1 文件编号 WI—01 制定： 董 军 审核： 批准：