《不合格品控制程序》概念.docVIP

大连~~~~~~有限公司公司管理标准 QG/QY03.01—2013 不 合 格 品 控 制 程 序 2013-09-01 实施  言 本标准按照GB/T15498–2003《 企业标准体系 管理标准和工作标准体系》的要求，结合公司的 实际情况做出了有关规定。  不 合 格 品 控 制 程 序 1 范围 本标准规定了不合格品的判定原则、评审程序和控制要求。 本标准适用于采购、外部协作及企业内部制造过程中经检验和验证判定为不合格品的零部件的控制。 规范性引用文件 GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求 QG/QY03.02 纠正措施控制程序 QG/QY03.03 预防措施控制程序 管理职责 公司品质控制部是不合格品控制的归口管理与控制部门。也是本公司不合格品控制的具体组织、实施部门,负责对不合格品的判定、标识、 隔离、记录。负责对不合格品返工、返修后的重新检验，并跟踪验证不合格品的处置结果。负责采购产品中不合格品的管理与控制，负责外部协作件的不合格品的管理与控制 品控室室长负责组织、协调、实施本管理规定。负责组织对重大、批量不合格品责任的处置及与主管设计部门有关人员的沟通。负责组织生产过程和外包过程中不合格品的管理与控制。 各生产单位技术人员参与对本单位不合格产品的评审，并负责出具返修图纸/工艺。 各生产单位技术负责人负责审批本单位出具的返修图纸/工艺。 产品主管设计部门技术人员负责本人主管产品的不合格品的评审，并提出处置意见。 产品主管设计部门领导负责对有争议的不合格品的裁决。 技术副总经理负责有重大争议产品的不合格品的裁决。 不合格品的判定 经确认，凡不符合判定依据的产品，均应判定为不合格品。 不合格品的判定依据： 采购的产品不合格品的判定依据为：合同、相关标准、图纸等技术文件及样品等标的物。 制造过程中不合格品的判定依据为：相关标准、图纸、工艺文件等技术性文件。 顾客有特殊要求的，可以将经过评审确认后的顾客要求作为判定依据。 不合格品的控制原则 除非已授权的紧急采购品，其它未按规定程序验收的采购产品、外部协作件不得入库； 除非经授权人员评审认可的超差特许产品，其它经检验判定为不合格的产品，不准投入生产使用。 产品制造过程发生的不合格品未经处置不准转下序或入库。 返工和返修产品未经重新检验，不准转下序或入库。 产品外观及防护措施达不到要求的采购产品，不得入库和投入使用。 除非经顾客批准，不合格产品不得交付用户使用。 不合格品的管理要求 不合格品的评审必须由授权人员执行独立、公正的管理职责。 处置后的不合格品，应根据重新检验的结论，由检查员予以转化其检验和试验状态标识。 不合格品管理与控制过程使用的质量记录，要按规定要求填写齐全完整，保持记录的清晰，易于识别，并按规定存档。 不合格品的控制 外购产品不合格品的控制 外购产品入库前经检验判定为不合格品，由检验人员填写入库验证“采购产品不合格品通知 单”。 在制造过程中发生的外购产品不合格，经使用单位检验人员确认后，要填写制造过程“采购产品不合格品通知单”。外购件不合格需经外购件检查员确认并签字。 对能满足使用要求的外购产品可以让步接收。需让步接收的外购产品，由外购单位采购人员填写“让步接收申请单”，经产品主管设计人员、工艺人员、品控室等评审批准后，方可投入生产使用。 对不能满足使用要求的外购产品，由采购人员办理退货、换货。 外协件产品不合格品的控制 外协件产品入库前经检验判定为不合格品，由外协检验人员填写入库验证“外协产品不合格品通知单”。 在制造过程中发生外协件不合格，经使用单位检验人员确认后，要填写制造过程“外协产品不合格品通知单”。外协件不合格需经外协检查员确认并签字。 对能满足使用要求的外协产品可以让步接收。需让步接收的外购产品，由采购单位外协人员填写“让步接收申请单”，经产品主管设计人员（对有争议的由产品主管设计领导裁决）、工艺人员、品控等部门评审批准后，方可投入生产使用。 对不能满足使用要求的外协产品，由外协人员办理退货、换货或质量索赔。 自制零部件不合格品的控制 自制产品在制造过程中发生不合格，检查员应及时填写“不合格品通知单”，并将处理结果在 “通知单”专用栏内加盖专用章。 对进入装配的零部件的控制 对进入装配的零部件，如发现不合格品时，由装配负责填写“返修（工）通知单”。对返修原因要填写清楚，并加盖检验员印鉴，并通知承修单位签字确认。 对需返工的零部件，由责任单位负责返工；对需返修的零部件，按第 8 章要求办理申请超差特许。 对返修、返工后的零件，责任单位必须复检，并将复检结果填写在返修（工）通知单上。 交付顾客的不合格品控制 对